Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe
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Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

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06.02.2013 Aufrufe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Erläuterungen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 In diesem Produkt werden die Personalaufwendungen für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserwerk (AWL) abgebildet. Die Personalaufwendungen werden in voller Höhe durch das AWL an den Kernhaushalt erstattet, sodass der Kernhaushalt im Ergebnis nicht mit den Personalaufwendungen für das AWL belastet wird. Ansatz 2012 VE 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 694.439,79 693.590 642.350 0 648.770 655.250 661.810 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 694.439,79 693.590 642.350 0 648.770 655.250 661.810 - Personalauszahlungen 656.188,08 674.900 623.470 0 629.700 635.990 642.350 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 656.188,08 674.900 623.470 0 629.700 635.990 642.350 Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit 38.251,71 18.690 18.880 0 19.070 19.260 19.460 - 155 -

L E E R S E I T E - 156 -

Teilfinanzplan<br />

Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />

Erläuterungen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

In diesem Produkt werden die Personalaufwendungen <strong>für</strong> die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserwerk (AWL) abgebildet. Die<br />

Personalaufwendungen werden in voller Höhe durch <strong>das</strong> AWL an den Kernhaushalt erstattet, so<strong>das</strong>s <strong>der</strong> Kernhaushalt im Ergebnis nicht mit den<br />

Personalaufwendungen <strong>für</strong> <strong>das</strong> AWL belastet wird.<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 694.439,79 693.590 642.350 0 648.770 655.250 661.810<br />

Einzahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

694.439,79 693.590 642.350 0 648.770 655.250 661.810<br />

- Personalauszahlungen 656.188,08 674.900 623.470 0 629.700 635.990 642.350<br />

Auszahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

656.188,08 674.900 623.470 0 629.700 635.990 642.350<br />

Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit 38.251,71 18.690 18.880 0 19.070 19.260 19.460<br />

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