Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Erläuterungen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
In diesem Produkt werden die Personalaufwendungen für den Eigenbetrieb Wasserwerk Leopoldshöhe abgebildet. Die Personalaufwendungen
werden in voller Höhe durch das Wasserwerk an den Kernhaushalt erstattet, sodass der Kernhaushalt im Ergebnis nicht mit den
Personalaufwendungen für das Wasserwerk belastet wird.
Ab dem Haushaltsjahr 2012 sind unter der Position "Sonstige ordentliche Erträge" jährlich 75.000 € veranschlagt. Bei diesen Erträgen handelt es
sich um Konzessionsabgaben, die ab dem Jahr 2012 vom Wasserwerk an den Kernhaushalt abgeführt werden.
VE
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 330.324,81 403.700 452.830 0 457.350 461.910 466.520
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen 0,00 0 75.000 0 75.000 75.000 75.000
Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
330.324,81 403.700 527.830 0 532.350 536.910 541.520
- Personalauszahlungen 353.102,62 396.490 445.550 0 450.000 454.490 459.030
Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
353.102,62 396.490 445.550 0 450.000 454.490 459.030
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit -22.777,81 7.210 82.280 0 82.350 82.420 82.490
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