Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
Erläuterungen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
In diesem Produkt sind unter der Position "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" im Jahr 2012 und in den Folgejahren lediglich jährlich
100 € für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens veranschlagt, da keine größeren Renovierungsmaßnahmen geplant sind.
Unter Transferaufwendungen sind im Jahr 2012 und in den Finanzplanungsjahren Zuschüsse für die Instandsetzung von Denkmälern in Höhe von
5.000 € veranschlagt. Ab dem Haushaltsjahr 2012 gewährt das Land für diese Maßnahmen wieder Fördermittel, sodass den Aufwendungen
Erträge in Höhe von 2.500 € unter der Position "Zuwendungen und allgemeine Umlagen" gegenüberstehen.
Im Rahmen der von Politik und Verwaltung beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen sollen in den Folgejahren keine Mittel für die
Denkmalpflege bereitgestellt werden.
Ansatz
2012
VE
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
0,00 0 2.500 0
0 0 0
0,00 0 2.500 0
0 0 0
- Personalauszahlungen 1.193,62 1.210 1.270 0 1.280 1.290 1.300
- Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
0,00 100 100 0 100 100 100
- Transferauszahlungen 5.115,00 5.500 5.000 0
0 0 0
Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
6.308,62 6.810 6.370 0 1.380 1.390 1.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit -6.308,62 -6.810 -3.870 0 -1.380 -1.390 -1.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -6.308,62 -6.810 -3.870 0 -1.380 -1.390 -1.400
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