Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Erläuterungen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Bei den hier dargestellten Aufwendungen unter der Position "Sonstige ordentliche Aufwendungen" sind Planungskosten in Höhe von 27.000 €
(30.200 € im Jahr 2011) veranschlagt. Die Mittel sind für die Überplanung der Bachfläche Eselsbach an der Festhalle (15.000 €), Gutachten u.ä.
für Flächen nördlich der Grabbestraße (2.000 €) und Planungskosten für die Maßnahme Windkraft (5.000 €) vorgesehen. Die verbleibenden 5.000
€ sind für allgemeine Planungskosten veranschlagt. Der Ansatz der Folgejahre bezieht sich ebenfalls auf diese allgemeinen Planungskosten.
Ansatz
2012
Für die Überplanung der Bachfläche Eselsbach waren bereits im Haushaltsjahr 2011 20.000 € veranschlagt. Die Mittel wurden jedoch nicht in
Anspruch genommen. Im Haushaltsjahr 2012 soll die Maßnahme fortgeführt wurde, sodass die erneute Veranschlagung erforderlich ist.
VE
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
- Personalauszahlungen 70.366,59 100.220 100.570 0 101.570 102.580 103.610
- Sonstige ordentliche Auszahlungen 37.338,23 30.200 27.000 0 5.000 5.000 5.000
Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
107.704,82 130.420 127.570 0 106.570 107.580 108.610
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit -107.704,82 -130.420 -127.570 0 -106.570 -107.580 -108.610
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