Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

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Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 VE 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 - Personalauszahlungen 7.691,77 7.850 7.990 0 8.060 8.130 8.200 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 16.576,42 23.000 25.500 0 25.500 25.500 25.500 24.268,19 30.850 33.490 0 33.560 33.630 33.700 Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit -24.268,19 -30.850 -33.490 0 -33.560 -33.630 -33.700 + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. 0,00 286.000 0 0 0 0 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 286.000 0 0 0 0 0 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 360.130,68 387.500 0 60.000 60.000 0 0 (Kassenwirksamkeit) 60.000 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 360.130,68 387.500 0 60.000 60.000 0 0 Saldo der Investitionstätigkeit -360.130,68 -101.500 0 -60.000 -60.000 0 0 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -384.398,87 -132.350 -33.490 -60.000 -93.560 -33.630 -33.700 - 133 -
Investitionsmaßnahmen (in T€) Erläuterungen Gesamt- ausgabe Bedarf A 30308005 Parkplatz Sportplatz Waldstr. bisher bereit gest. Bei den hier veranschlagten Aufwendungen handelt es sich zum einen um anteilige Personalkosten und zum anderen um die Aufwendungen für die lfd. Unterhaltung der Sportanlagen. Die in diesem Produkt anfallenden Maßnahmen im investiven Bereich sind im Einzelnem im Teilfinanzplan B dargestellt. RE 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 VE 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 7853009 AZ f. sonst. Baumaßnahmen 0 0 58,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 0 0 58,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo A 30308005 0 0 -58,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 A 30308006 Sportanlage Grester Straße / Waldstraße einschl. Planung 7853009 AZ f. sonst. Baumaßnahmen 0 0 295,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 0 0 295,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo A 30308006 0 0 -295,0 -7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 A 30310001 Erneuerung Pumpenanlage Beregnungsanlage Kampfbahn Leopoldshöhe 7853009 AZ f. sonst. Baumaßnahmen 0 0 6,9 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 0 0 6,9 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo A 30310001 0 0 -6,9 -12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 A 30311001 Flutlicht Trainingsplatz Leop. 7853009 AZ f. sonst. Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit) spätere Jahre 0 0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 (20,0) (0,0) (0,0) (0,0) Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 Saldo A 30311001 0 0 0,0 0,0 0,0 -20,0 -20,0 0,0 0,0 0,0 A 30311002 Flutlicht Rasenplatz Waldstraße 7853009 AZ f. sonst. Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit) 0 0 0,0 0,0 0,0 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0 (35,0) (0,0) (0,0) (0,0) Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 35,0 35,0 0,0 0,0 0,0 Saldo A 30311002 0 0 0,0 0,0 0,0 -35,0 -35,0 0,0 0,0 0,0 A 30311003 Entwässerung Nebenplatz Leop. 7853009 AZ f. sonst. Baumaßnahmen 0 0 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 0 0 0,0 11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo A 30311003 0 0 0,0 -11,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 B 30312001 Beachvolleyballplatz Sportanl.Grester Str. / Waldstraße 7853009 AZ f. sonst. Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit) 0 0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 (5,0) (0,0) (0,0) (0,0) Investive Auszahlungen 0 0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 Saldo B 30312001 0 0 0,0 0,0 0,0 -5,0 -5,0 0,0 0,0 0,0 Z 30308006 Rückbau Sportplatz Asemissen 6811009 Investitionszuweisung vom Land 0 0 0,0 286,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Einzahlungen 0 0 0,0 286,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7853009 AZ f. sonst. Baumaßnahmen 0 0 0,0 357,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 0 0 0,0 357,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo Z 30308006 0 0 0,0 -71,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo Investitionstätigkeit 0 0 -360,1 -101,5 0,0 -60,0 -60,0 0,0 0,0 0,0 - 134 -
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