Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

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Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Erläuterungen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 In diesem Produkt sind unter den Transferaufwendungen die Zuschüsse zur Förderung des Sports in Höhe von 24.650 € veranschlagt. In den Finanzplanungsjahren sind daneben für Zuschüsse im Rahmen der Sportförderrichtlinien jeweils 2.000 € vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2012 sind für diese Zwecke keine Zuschüsse eingeplant. Des Weiteren sind unter der Position "Transferaufwendungen" die Zuschüsse für die lfd. Unterhaltung der Sportanlagen in Höhe von 35.000 € (37.100 € im Jahr 2011) abgebildet. Gegenüber dem Ergebnis 2010 steigen die Zuschüsse für die Unterhaltung, da ab dem Haushaltsjahr 2011 zusätzlich für den Sportplatz Greste Zuschüsse für die Unterhaltung gezahlt werden. Ansatz 2012 Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (4.900 €) handelt es sich um die Kostenübernahme von Freibadbesuchen und Ferienspielen. VE 2012 Im investiven Bereich sind im Haushaltsjahr 2012 und in den Finanzplanungsjahren keine Mittel eingeplant. Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 2.100 2.100 0 2.100 2.100 2.100 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 0,00 2.100 2.100 0 2.100 2.100 2.100 - Personalauszahlungen 8.175,86 8.320 8.480 0 8.570 8.660 8.750 - Transferauszahlungen 48.800,84 64.150 59.650 0 61.650 61.650 61.650 - Sonstige ordentliche Auszahlungen 1.930,25 4.900 4.900 0 4.900 4.900 4.900 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 58.906,95 77.370 73.030 0 75.120 75.210 75.300 Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit -58.906,95 -75.270 -70.930 0 -73.020 -73.110 -73.200 - Sonstige Investitionsauszahlungen 30.000,00 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 30.000,00 0 0 0 0 0 0 Saldo der Investitionstätigkeit -30.000,00 0 0 0 0 0 0 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -88.906,95 -75.270 -70.930 0 -73.020 -73.110 -73.200 Investitionsmaßnahmen (in T€) Gesamt- ausgabe Bedarf bisher bereit gest. I 14110001 Zuschuss Vereinsheim TuS Asemissen RE 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 VE 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 7818009 Investkostenzuschüsse übr. Ber 0 0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Auszahlungen 0 0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo I 14110001 0 0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Saldo Investitionstätigkeit spätere Jahre 0 0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 131 -
Produktbeschreibung Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Förderung des Sports Planung, Gestaltung, Bau und Betrieb von Sportanlagen Erfüllung von Verkehrssicherungspflichten Ziele Bedarfsgerechte Bereitstellung von Sportplätzen und Außensportanlagen Rechtsgrundlagen Satzungen Vertragliche Regelungen mit Vereinen, Nutzerinnen und Nutzern Produktverantwortung Ulrich Offel Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2010 008 Sportförderung 424 Sportstätten 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen Ansatz 2011 Ansatz 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 - Personalaufwendungen 7.691,77 7.850 7.990 8.060 8.130 8.200 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 19.477,11 23.000 25.500 25.500 25.500 25.500 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 7.000 6.700 6.700 6.700 6.700 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2,68 0 0 0 0 0 Ordentliche Aufwendungen 27.171,56 37.850 40.190 40.260 40.330 40.400 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -27.171,56 -37.850 -40.190 -40.260 -40.330 -40.400 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Zielgruppe Schulen Sportvereine Drittnutzerinnen und Drittnutzer Gremien Ausschuss für Generationen, Soziales, Gleichstellung und Sport Budgetverantwortung Hermann Oortman 18.809,71 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Ergebnis -45.981,27 -57.850 -60.190 -60.260 -60.330 -60.400 - 132 -
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STATISTISCHE ANGABEN Land: Nordrhei
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I Haushaltssatzung Gemeinde Leopold
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Die Verringerung der Ausgleichsrüc
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V Vorbericht Gemeinde Leopoldshöhe
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VII Eine konsequente Haushaltskonso
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IX 1.2 Aufwandsseite Das folgende D
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2.3 Investitionen XI Den Einzahlung
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XIII 3. Entwicklung (Inanspruchnahm
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XV V. Chancen/Risiken des Haushalte
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XVIII Übersicht über die von der
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XX L E E R S E I T E
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XXII Inhalt der einzelnen Positione
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XXIV Transferaufwendungen (Kontengr
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Inhaltsverzeichnis A. Haushaltsausg
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C. Ergebnis Aufgrund der getroffene
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