Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe
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Teilfinanzplan<br />
Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />
Erläuterungen<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
In diesem Produkt sind unter den Transferaufwendungen die Zuschüsse zur För<strong>der</strong>ung des Sports in Höhe von 24.650 € veranschlagt. In den<br />
Finanzplanungsjahren sind daneben <strong>für</strong> Zuschüsse im Rahmen <strong>der</strong> Sportför<strong>der</strong>richtlinien jeweils 2.000 € vorgesehen. Im <strong>Haushaltsjahr</strong> <strong>2012</strong> sind<br />
<strong>für</strong> diese Zwecke keine Zuschüsse eingeplant. Des Weiteren sind unter <strong>der</strong> Position "Transferaufwendungen" die Zuschüsse <strong>für</strong> die lfd.<br />
Unterhaltung <strong>der</strong> Sportanlagen in Höhe von 35.000 € (37.100 € im Jahr 2011) abgebildet. Gegenüber dem Ergebnis 2010 steigen die Zuschüsse<br />
<strong>für</strong> die Unterhaltung, da ab dem <strong>Haushaltsjahr</strong> 2011 zusätzlich <strong>für</strong> den Sportplatz Greste Zuschüsse <strong>für</strong> die Unterhaltung gezahlt werden.<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (4.900 €) handelt es sich um die Kostenübernahme von Freibadbesuchen und Ferienspielen.<br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Im investiven Bereich sind im <strong>Haushaltsjahr</strong> <strong>2012</strong> und in den Finanzplanungsjahren keine Mittel eingeplant.<br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 2.100 2.100 0 2.100 2.100 2.100<br />
Einzahlungen aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
0,00 2.100 2.100 0 2.100 2.100 2.100<br />
- Personalauszahlungen 8.175,86 8.320 8.480 0 8.570 8.660 8.750<br />
- Transferauszahlungen 48.800,84 64.150 59.650 0 61.650 61.650 61.650<br />
- Sonstige ordentliche Auszahlungen 1.930,25 4.900 4.900 0 4.900 4.900 4.900<br />
Auszahlungen aus lfd.<br />
Verwaltungstätigkeit<br />
58.906,95 77.370 73.030 0 75.120 75.210 75.300<br />
Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -58.906,95 -75.270 -70.930 0 -73.020 -73.110 -73.200<br />
- Sonstige Investitionsauszahlungen 30.000,00 0 0 0<br />
0 0 0<br />
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 30.000,00 0 0 0<br />
0 0 0<br />
Saldo <strong>der</strong> Investitionstätigkeit -30.000,00 0 0 0 0 0 0<br />
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -88.906,95 -75.270 -70.930 0 -73.020 -73.110 -73.200<br />
Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />
Gesamt-<br />
ausgabe<br />
Bedarf<br />
bisher<br />
bereit<br />
gest.<br />
I 14110001 Zuschuss Vereinsheim TuS Asemissen<br />
RE<br />
2010<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
VE<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
7818009 Investkostenzuschüsse übr. Ber 0 0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Investive Auszahlungen 0 0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Saldo I 14110001 0 0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
Saldo Investitionstätigkeit<br />
spätere<br />
Jahre<br />
0 0 -30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0<br />
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