Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

Produktbeschreibung
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Ergebnis
2010
008 Sportförderung
421 Förderung des Sports
001 Belegung und Nutzung von Sportanlagen
Förderung des Sports
Organisation der Belegung aller Sportanlagen, Turn- und Mehrzweckhallen (Sofern es sich bei der Durchführung von Veranstaltungen um Räume
handelt, die dem Sondervermögen Gebäudemanagement zugeordnet sind, müssen Kostenanteile für Bewirtschaftung, Unterhaltung und
Personalkostenanteile (Hausmeisterdienste) an das Sondervermögen abgeführt werden).
Umsetzung politischer und gesellschaftlicher Ziele wie der Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit und Jugendarbeit in Sportvereinen und der
Gesundheitsvorsorge
Ziele
Bedarfsgerechte Auslastung der vorhandenen Sportplätze, Turnhallen
und Mehrzweckhallen
Übertragung der Bewirtschaftung von Sportanlagen (Häuser und
Plätze) an Sportvereine
Rechtsgrundlagen
Satzungen
Vertragliche Regelungen mit Vereinen und Nutzerinnen und Nutzern
Produktverantwortung
Heike Holzapfel
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
- Personalaufwendungen 2.949,30 2.990 3.040 3.060 3.080 3.100
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zielgruppe
Schule
Sportvereine
Drittnutzerinnen und Drittnutzern
Gremien
Ausschuss für Generationen, Soziales, Gleichstellung und Sport
Budgetverantwortung
Gerhard Schemmel
26.802,09 33.500 29.200 29.200 25.000 31.000
- Bilanzielle Abschreibungen 0,00 5.300 5.700 5.700 5.700 5.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.569,73 1.700 1.700 1.700 1.700 1.700
Ordentliche Aufwendungen 31.321,12 43.490 39.640 39.660 35.480 41.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -31.321,12 -43.490 -39.640 -39.660 -35.480 -41.500
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