Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe
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Investitionsmaßnahmen (in T€)<br />

Sonstige Investitionen<br />

7832000 AZ <strong>für</strong> den Erwerb von<br />

Vermögensgegenständen bis 410 € netto<br />

7832000 AZ <strong>für</strong> den Erwerb von<br />

Vermögensgegenständen bis 410 € netto<br />

7832000 AZ <strong>für</strong> den Erwerb von<br />

Vermögensgegenständen bis 410 € netto<br />

7832000 AZ <strong>für</strong> den Erwerb von<br />

Vermögensgegenständen bis 410 € netto<br />

Erläuterungen<br />

Gesamt-<br />

ausgabe<br />

Bedarf<br />

bisher<br />

bereit<br />

gest.<br />

Im Einzelnen glie<strong>der</strong>n sich die Erträge und Aufwendungen <strong>für</strong> die 4 Einrichtungen <strong>der</strong> Gemeinde wie folgt:<br />

KiTa <strong>Leopoldshöhe</strong> KiTa Schuckenbaum<br />

ET aus Zuwendungen 321.940 € 342.340 €<br />

Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 2.500 € 4.000 €<br />

Personalaufwendungen 426.180 € 380.460 €<br />

AW. <strong>für</strong> Sach- und Dienstleistungen 23.000 € 30.050 €<br />

(incl. Nebenkosten an KGL 16.700 € 23.750 €)<br />

Abschreibungen 3.100 € 5.500 €<br />

Sonst. ordentliche AW 400 € 400 €<br />

(Umlagemiete an KGL entfällt 0 € 0 €)<br />

AW aus internen Leistungsbeziehungen 8.000 € 10.000 €<br />

Ergebnissaldo -126.240 € - 80.070 €<br />

KiTa Greste KiTa Asemissen<br />

ET aus Zuwendungen 294.340 € 364.912 €<br />

Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte 4.500 € 4.500 €<br />

Personalaufwendungen 357.480 € 445.750 €<br />

AW. <strong>für</strong> Sach- und Dienstleistungen 44.850 € 25.500 €<br />

(incl. Nebenkosten an KGL 38.550 € 19.200 €)<br />

Abschreibungen 4.400 € 7.200 €<br />

Sonst. ordentliche AW 400 € 400 €<br />

(incl. Umlagemiete an KGL 0 € 0 €)<br />

AW aus internen Leistungsbeziehungen 12.000 € 10.000 €<br />

Ergebnissaldo: - 120.290 € - 119.438 €<br />

In den v. g. Erträgen aus Zuwendungen sind ab diesem <strong>Haushaltsjahr</strong> die Kreiszuwendungen "Zusätzliche Mittel U3" in Höhe von insgesamt<br />

49.000 € enthalten. Die Mittel dürfen ausschließlich <strong>für</strong> zusätzliche Personalaufwendungen, die durch die Betreuung von Kin<strong>der</strong>n unter 3 Jahren<br />

entstehen, verwendet werden.<br />

Die v. g. Aufwendungen <strong>für</strong> Bewirtschaftungs- und lfd. Unterhaltungskosten (KGL) wurden gegenüber dem Jahr 2011 aufgrund <strong>der</strong> aktuellen<br />

Mittelanfor<strong>der</strong>ung des KGL's um insgesamt 21.650 € gesenkt.<br />

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen beziehen sich auf Leistungen des Bauhofs <strong>für</strong> die Kin<strong>der</strong>tagesstätten.<br />

Für investive Auszahlungen <strong>für</strong> den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € (GWG'S) und über 410 € sind <strong>für</strong> jede Einrichtung jeweils<br />

6.200 € entsprechend dem Ansatz des Vorjahres veranschlagt. Für die Kita Schuckenbaum sind zusätzlich 3.250 € <strong>für</strong> eine Kletterwand<br />

eingeplant. Die Kletterwand wird in voller Höhe durch Spenden finanziert. Die entsprechenden Einnahmen sind unter den investiven Einzahlungen<br />

veranschlagt. Ein Teilbetrag <strong>der</strong> Spenden wurde bereits in <strong>der</strong> Finanzrechnung des Jahres 2011 vereinnahmt.<br />

Des Weiteren werden in diesem Produkt die Aufwendungen abgebildet, die nicht an eine einzelne <strong>der</strong> v. g. Einrichtungen gebunden sind.<br />

Dies sind die Aufwendungen <strong>für</strong> die Sprachför<strong>der</strong>ung in Höhe von 12.000 € unter <strong>der</strong> Position "AW <strong>für</strong> Sach- und Dienstleistungen". Den<br />

Aufwendungen stehen Zuwendungen in gleicher Höhe gegenüber. Unter Transferaufwendungen sind Zuschüsse <strong>für</strong> die Kin<strong>der</strong>gärten <strong>der</strong><br />

Kirchengemeinden, AWO und des DRK's in Höhe von insgesamt 200.000 € veranschlagt.<br />

RE<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

spätere<br />

Jahre<br />

0 0 2,2 2,4 2,2 0,0 2,2 2,2 2,2 0,0<br />

0 0 3,2 2,4 2,4 0,0 2,4 2,4 2,4 0,0<br />

0 0 3,0 2,4 1,8 0,0 1,8 1,8 1,8 0,0<br />

0 0 5,9 2,4 2,4 0,0 2,4 2,4 2,4 0,0<br />

Investive Auszahlungen 0 0 14,3 9,6 8,8 0,0 8,8 8,8 8,8 0,0<br />

Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 -14,3 -9,6 -8,8 0,0 -8,8 -8,8 -8,8 0,0<br />

Saldo Investitionstätigkeit<br />

0 0 -25,1 -24,8 -25,1 0,0 -24,8 -24,8 -24,8 0,0<br />

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