Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe
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Produktbeschreibung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

006 Kin<strong>der</strong>-, Jugend- und Familienhilfe<br />

365 Tageseinrichtungen <strong>für</strong> Kin<strong>der</strong><br />

001 Kin<strong>der</strong>tagesstätten <strong>der</strong> Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong><br />

Betreuung von Kin<strong>der</strong>n als eigenständigen Erziehungs- und Bildungsauftrag<br />

För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Persönlichkeitsentwicklung <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>, Beratung und Information <strong>der</strong> Eltern, bzw. Erziehungsberechtigten<br />

Ergänzung und Unterstützung <strong>der</strong> familiären Erziehung<br />

Haushaltsbewirtschaftung, soweit nicht die Zuständigkeit des Gebäudemanagements gegeben ist<br />

Ziele<br />

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen im Rahmen <strong>der</strong><br />

Kin<strong>der</strong>gartenbedarfsplanung<br />

Wirtschaftlich optimale Ausnutzung <strong>der</strong> räumlichen und personellen<br />

Kapazitäten<br />

För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Vereinbarkeit von Familie und Beruf<br />

Durchführung individueller För<strong>der</strong>ungsmaßnahmen (integrative<br />

Erziehung)<br />

Rechtsgrundlagen<br />

Bundes- und Landesgesetze<br />

Satzungen<br />

Produktverantwortung<br />

Elke Hokamp<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

+ Zuwendungen und allgemeine<br />

Umlagen<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

1.328.175,17 1.382.270 1.374.532 1.374.532 1.374.532 1.374.532<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 13.718,00 12.100 15.500 15.500 15.500 15.500<br />

Ordentliche Erträge 1.341.893,17 1.394.370 1.390.032 1.390.032 1.390.032 1.390.032<br />

- Personalaufwendungen 1.533.029,44 1.583.780 1.609.870 1.626.000 1.642.270 1.658.690<br />

- Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

162.742,09 158.200 135.400 135.400 108.200 145.200<br />

- Bilanzielle Abschreibungen 0,00 18.600 20.200 20.200 20.200 20.200<br />

- Transferaufwendungen 178.900,16 185.000 200.000 200.000 200.000 200.000<br />

- Sonstige ordentliche Aufwendungen 28.575,30 42.600 45.600 45.600 45.600 45.600<br />

Ordentliche Aufwendungen 1.903.246,99 1.988.180 2.011.070 2.027.200 2.016.270 2.069.690<br />

Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -561.353,82 -593.810 -621.038 -637.168 -626.238 -679.658<br />

- Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Zielgruppe<br />

Kin<strong>der</strong><br />

Familien<br />

Gremien<br />

Ausschuss <strong>für</strong> Bildung und Kultur<br />

Budgetverantwortung<br />

Gerhard Schemmel<br />

63.160,02 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000<br />

Ergebnis -624.513,84 -633.810 -661.038 -677.168 -666.238 -719.658<br />

- 120 -

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