Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

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Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Erläuterungen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Unter den Erträgen sind im Wesentlichen die Zuweisung des Kreises in Höhe von 162.000 € und Benutzungsgebühren und Entgelte in Höhe von 9.500 €, die aufgrund der durchgeführten Veranstaltungen (Kurse, Theater, Flohmärkte, Krabbel- und Spielgruppe u.ä.) anfallen, veranschlagt. Hinzu kommen die Erträge aus Zuweisungen vom Kreis für die Ferienspiele in Höhe von 3.500 €, denen Aufwendungen unter der Position "Sonstige ordentliche Aufwendungen" gegenüberstehen. Unter der Position "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" sind u. a. folgende Mittel veranschlagt: - Bewirtschaftungs-, Reinigungs- und Unterhaltungskosten, die an das KGL erstattet werden 32.300 € - Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens in Höhe von 2.350 € - Aufwendungen für sonst. Sachleistungen (Verbrauchs-, Info- u. Beschäftigungsmaterial) 5.000 € Die ausgewiesenen Abschreibungen setzen sich aus den Abschreibungen auf Sachanlagen in Höhe von 6.200 € und den Abschreibungen auf die geringwertigen Wirtschaftsgüter (die in voller Höhe im Jahr der Anschaffung abgeschrieben werden - siehe investive Auszahlung), i. H.v. 6.000 € zusammen. Der Ansatz für die Abschreibungen wurde erhöht, da die Abschreibungswerte im Haushaltsplan für das Jahr 2012 den vorliegenden Ergebnissen des Jahresabschlusses 2008 angepasst wurden. Ansatz 2012 In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind im Wesentlichen 5.000 € für Veranstaltungen, 4.000 € für Veranstaltungen im Rahmen der Ferienspiele und 2.900 € für Geschäftsaufwendungen enthalten. In Summe wurden die Aufwendungen unter dieser Position gegenüber dem Vorjahr geringfügig reduziert. Bei den investiven Anzahlungen sind 2.200 € für die Anschaffung von beweglichen Sachen über 410 € veranschlagt. Diesen investiven VE 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 165.523,00 165.680 166.000 0 166.000 166.000 166.000 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.642,10 7.000 7.000 0 7.000 7.000 7.000 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.586,72 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500 + Sonstige ordentliche Einzahlungen 4.572,00 750 1.000 0 0 0 0 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 179.323,82 175.930 176.500 0 175.500 175.500 175.500 - Personalauszahlungen 250.231,69 255.200 264.340 0 266.990 269.660 272.900 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 44.987,70 49.600 40.400 0 40.450 30.150 43.150 - Sonstige ordentliche Auszahlungen 8.264,76 12.280 11.900 0 11.900 11.900 11.900 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 303.484,15 317.080 316.640 0 319.340 311.710 327.950 Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit -124.160,33 -141.150 -140.140 0 -143.840 -136.210 -152.450 + Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. 728,00 1.200 1.200 0 1.200 1.200 1.200 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 728,00 1.200 1.200 0 1.200 1.200 1.200 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. 10.848,23 8.800 8.800 0 9.300 9.300 7.500 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 10.848,23 8.800 8.800 0 9.300 9.300 7.500 Saldo der Investitionstätigkeit -10.120,23 -7.600 -7.600 0 -8.100 -8.100 -6.300 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -134.280,56 -148.750 -147.740 0 -151.940 -144.310 -158.750 Investitionsmaßnahmen (in T€) Gesamt- ausgabe Bedarf bisher bereit gest. B 14208001 Jugendhäuser Geräte/Ausstattung (> 410 €) RE 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 VE 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 6812009 Zuweisungen vom Kreis 0 0 0,0 1,2 1,2 0,0 1,2 1,2 1,2 0,0 Investive Einzahlungen 0 0 0,0 1,2 1,2 0,0 1,2 1,2 1,2 0,0 7831009 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € 0 0 1,3 3,2 2,2 0,0 2,5 2,5 2,5 0,0 Investive Auszahlungen 0 0 1,3 3,2 2,2 0,0 2,5 2,5 2,5 0,0 Saldo B 14208001 0 0 -1,3 -2,0 -1,0 0,0 -1,3 -1,3 -1,3 0,0 Sonstige Investitionen 6812000 Investitionszuwendungen vom Kreis 0 0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Einzahlungen 0 0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto spätere Jahre 0 0 9,5 5,6 6,6 0,0 6,8 6,8 5,0 0,0 Investive Auszahlungen 0 0 9,5 5,6 6,6 0,0 6,8 6,8 5,0 0,0 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 -8,8 -5,6 -6,6 0,0 -6,8 -6,8 -5,0 0,0 Saldo Investitionstätigkeit 0 0 -10,1 -7,6 -7,6 0,0 -8,1 -8,1 -6,3 0,0 - 117 -
Auszahlungen stehen investive Einzahlungen in Form von Kreiszuweisungen in Höhe von 1.200 € gegenüber. Des Weiteren sind 6.600 € für die Anschaffung von verschiedenen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 € vorgesehen, die in gleicher Höhe Abschreibungsaufwand im Jahr 2012 darstellen (s.o.). Die Summe der investiven Auszahlungen hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. - 118 -
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