Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe
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Produktbeschreibung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

006 Kin<strong>der</strong>-, Jugend- und Familienhilfe<br />

362 Jugendarbeit<br />

För<strong>der</strong>ung und Bildung von Kin<strong>der</strong>n und Jugendlichen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen<br />

Prävention vor Gefährdungen von Kin<strong>der</strong>n und Jugendlichen<br />

Finanzielle Unterstützung <strong>der</strong> Jugendhäuser<br />

Haushaltsbewirtschaftung, soweit nicht die Zuständigkeit des Gebäudemanagements gegeben ist<br />

Ziele<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

001<br />

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung <strong>für</strong> Kin<strong>der</strong> und Jugendliche<br />

Ordnungsgemäße, zeitgerechte und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung<br />

Rechtsgrundlagen<br />

Sozialgesetzbuch VIII (Kin<strong>der</strong>- und Jugendhilfe)<br />

Jugendschutzgesetz<br />

Satzungen<br />

Produktverantwortung<br />

Wolfgang Strauß<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

+ Zuwendungen und allgemeine<br />

Umlagen<br />

Häuser <strong>für</strong> Kin<strong>der</strong>-, Jugend- und Kulturarbeit "Leo´s und<br />

GreAse"<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

165.523,00 165.680 167.000 167.000 167.000 167.000<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.042,50 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000<br />

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.718,72 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500<br />

+ Sonstige ordentliche Erträge 1.859,00 750 1.000 0<br />

0 0<br />

Ordentliche Erträge 177.143,22 175.930 177.500 176.500 176.500 176.500<br />

- Personalaufwendungen 250.231,69 255.200 264.340 266.990 269.660 272.900<br />

- Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

45.042,70 49.600 40.400 40.450 30.150 43.150<br />

- Bilanzielle Abschreibungen 0,00 9.100 12.200 12.400 12.400 10.700<br />

- Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.399,84 12.280 11.900 11.900 11.900 11.900<br />

Ordentliche Aufwendungen 303.674,23 326.180 328.840 331.740 324.110 338.650<br />

Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -126.531,01 -150.250 -151.340 -155.240 -147.610 -162.150<br />

- Aufwendungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

Zielgruppe<br />

Kin<strong>der</strong>, Jugendliche und junge Erwachsene und ihre Familien in<br />

<strong>Leopoldshöhe</strong><br />

Gremien<br />

Ausschuss <strong>für</strong> Generationen, Soziales, Gleichstellung und Sport<br />

Budgetverantwortung<br />

Gerhard Schemmel<br />

6.300,57 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000<br />

Ergebnis -132.831,58 -159.250 -160.340 -164.240 -156.610 -171.150<br />

- 116 -

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