Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe
Teilen Einbetten Melden
ePaper herunterladen

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

leopoldshoehe.de
von leopoldshoehe.de Mehr von diesem Publisher
06.02.2013 Aufrufe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Erläuterungen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Bei den in diesem Produkt dargestellten Aufwendungen handelt es sich um die lfd. Leistungen und die Krankenhilfe für asylbegehrende Ausländer sowie die anteiligen Personalkosten. Diese Aufwendungen werden jedoch nur zu einem Viertel durch die Erträge vom Land und sonstige Ersatzleistungen aufgefangen. Die sozialen Leistungen an natürliche Personen werden als Sozialtransferaufwendungen der Kontenklasse 53 (Transferaufwendungen) zugeordnet. Mit Stand vom 31.12.2011 befinden sich noch 18 asylbegehrende Ausländer im Hilfebezug. Ansatz 2012 VE 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 1.000 500 0 500 500 500 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 29.253,67 30.000 38.000 0 40.000 40.000 40.000 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 29.253,67 31.000 38.500 0 40.500 40.500 40.500 - Personalauszahlungen 14.983,45 15.310 16.350 0 16.520 16.690 16.860 - Transferauszahlungen 136.916,95 152.000 168.000 0 173.000 173.000 173.000 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 151.900,40 167.310 184.350 0 189.520 189.690 189.860 Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit -122.646,73 -136.310 -145.850 0 -149.020 -149.190 -149.360 - 105 -

Produktbeschreibung Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Ergebnis 2010 005 Soziale Leistungen 315 Soziale Einrichtungen 001 Seniorenbetreuung und Rentenversicherungsangelegenheiten Bereitstellung einer Interessenvertretung für Seniorinnen und Senioren Mitwirkung bei Organisation und Durchführung öffentlicher Veranstaltungen Aufnahme von Anträgen und Erteilung von Auskünften in Sozialversicherungsangelegenheiten Ziele Bereitstellung eines vielfältigen Leistungsangebotes für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung Rechtsgrundlagen Bundesgesetze Ratsbeschlüsse Satzungen Produktverantwortung Kornelia Siebert, Andrea Arweiler Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz 2011 Zielgruppe Seniorinnen und Senioren Einwohnerinnen und Einwohner Vereine und Verbände im sozialen Bereich Gremien Ausschuss für Generationen, Soziales, Gleichstellung und Sport Budgetverantwortung Hans-Jürgen Taron Ansatz 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.148,52 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 Ordentliche Erträge 3.148,52 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 - Personalaufwendungen 88.972,45 84.510 86.200 87.080 87.960 88.850 - Transferaufwendungen 16.364,93 18.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Ordentliche Aufwendungen 105.337,38 102.510 101.200 102.080 102.960 103.850 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -102.188,86 -93.510 -92.200 -93.080 -93.960 -94.850 + Finanzerträge 1.985,00 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 1.985,00 0 0 0 0 0 Ordentliches Ergebnis -100.203,86 -93.510 -92.200 -93.080 -93.960 -94.850 - 106 -

Teilfinanzplan<br />

Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />

Erläuterungen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Bei den in diesem Produkt dargestellten Aufwendungen handelt es sich um die lfd. Leistungen und die Krankenhilfe <strong>für</strong> asylbegehrende<br />

Auslän<strong>der</strong> sowie die anteiligen Personalkosten. Diese Aufwendungen werden jedoch nur zu einem Viertel durch die Erträge vom Land und<br />

sonstige Ersatzleistungen aufgefangen. Die sozialen Leistungen an natürliche Personen werden als Sozialtransferaufwendungen <strong>der</strong><br />

Kontenklasse 53 (Transferaufwendungen) zugeordnet. Mit Stand vom 31.12.2011 befinden sich noch 18 asylbegehrende Auslän<strong>der</strong> im Hilfebezug.<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

+ Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 1.000 500 0 500 500 500<br />

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 29.253,67 30.000 38.000 0 40.000 40.000 40.000<br />

Einzahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

29.253,67 31.000 38.500 0 40.500 40.500 40.500<br />

- Personalauszahlungen 14.983,45 15.310 16.350 0 16.520 16.690 16.860<br />

- Transferauszahlungen 136.916,95 152.000 168.000 0 173.000 173.000 173.000<br />

Auszahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

151.900,40 167.310 184.350 0 189.520 189.690 189.860<br />

Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -122.646,73 -136.310 -145.850 0 -149.020 -149.190 -149.360<br />

- 105 -

logo

Produkte

Ressourcen

Unternehmen

AGB
Datenschutzerklärung
Cookie-Richtlinien
Cookie-Einstellungen
Impressum
Change language
Made with love in Switzerland
© 2024 Yumpu.com all rights reserved

Hurra! Ihre Datei wurde hochgeladen und ist bereit für die Veröffentlichung.

Erfolgreich gespeichert!

Leider ist etwas schief gelaufen!