Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Erläuterungen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
In diesem Produkt sind unter der Position "Kostenerstattungen und Kostenumlagen" Erträge aus Sachkostenerstattungen durch die ARGE-Lippe
in Höhe von 19.000 € veranschlagt. Die Erträge sinken gegenüber den Vorjahren deutlich, da die ARGE ab dem Jahr 2012 nur noch die
Sachkostenerstattungen an die Gemeinde leistet. Die Personalkostenerstattungen entfallen ab diesem Haushaltsjahr, da die
Personalaufwendungen für den Mitarbeiter des Jobcenters ab dem Jahr 2012 direkt vom Kreis Lippe übernommen werden, sodass den
verminderten Erträgen auch deutlich reduzierte Personalaufwendungen gegenüberstehen.
Unter der Postition "Transferaufwendungen" sind 3.250 € für Zuschüsse für Jugendarbeit und Wohlfahrtspflege veranschlagt. Der Ansatz hat sich
gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. Eine entsprechende Einzelaufstellung über die veranschlagten Zuschüsse ist dem Haushaltsplan als
sonstige Anlage unter der Bezeichnung "Übersicht über die von der Gemeinde Leopoldshöhe veranschlagten Zuschüsse und Mitgliedsbeiträge"
beigefügt.
Ansatz
2012
Unter der Position "Sonstige ordentliche Aufwendungen" sind 2.000 € für ehrenamtliches Engagement bei Veranstaltungen (Weihnachtsfeiern,
FaBELeo, Tafel etc.) sowie 430 € für Mitgliedsbeiträge (Arbeitslosenprojekt Lippe e.V., Deutsche Kinderhilfswerk, Stiftung Eben-Ezer)
bereitgestellt.
VE
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
+ Sonstige Transfereinzahlungen 161,69 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 81.059,72 56.000 19.000 0 19.000 19.000 19.000
Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
81.221,41 57.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000
- Personalauszahlungen 69.629,41 84.610 18.350 0 18.530 18.710 18.900
- Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000
- Transferauszahlungen 5.170,00 3.250 3.250 0 3.250 3.250 3.250
- Sonstige ordentliche Auszahlungen 3.080,69 2.430 2.430 0 2.430 2.430 2.430
Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
77.880,10 91.290 25.030 0 25.210 25.390 25.580
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit 3.341,31 -34.290 -5.030 0 -5.210 -5.390 -5.580
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