Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe
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IX<br />

1.2 Aufwandsseite<br />

Das folgende Diagramm zeigt die Aufglie<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Aufwendungen nach Arten:<br />

Angaben in € Ansatz <strong>2012</strong> Ansatz 2011 vorl. Ergebnis 2010<br />

Personalaufwendungen* 7.543.550,00 € 7.583.360,00 € 7.502.828,00 €<br />

Versorgungsaufwendungen 182.840,00 € 208.310,00 € 199.183,00 €<br />

Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und Dienstleistungen**/*** 4.511.445,00 € 4.129.150,00 € 3.978.632,00 €<br />

Bilanzielle Abschreibungen 1.440.390,00 € 678.655,00 € noch nicht gebucht<br />

Transferaufwendungen 1) 12.541.780,00 € 12.514.670,00 € 12.525.324,00 €<br />

Sonstige ordentliche Aufwendungen 978.170,00 € 955.590,00 € 917.216,00 €<br />

Ordentliche Aufwendungen 27.198.175,00 € 26.069.735,00 € 25.123.183,00 €<br />

Finanzaufwendungen 813.000,00 € 686.000,00 € 831.072,00 €<br />

Gesamtsumme <strong>der</strong> Aufwendungen * 28.011.175,00 € 26.755.735,00 € 25.954.255,00 €<br />

* davon Zuführ. zu Pensions- u. Beihilferückstellung 217.840,00 € 223.660,00 € 253.902,00 €<br />

** incl. Aufw. <strong>für</strong> Nebenkosten an KGL 1.002.500,00 € 1.236.500,00 € 1.280.750,00 €<br />

*** incl. Schuldendienst als Umlagemiete an KGL 550.000,00 € - € - €<br />

Mit dem Schuldendienst an <strong>das</strong> KGL werden die Zinsaufwendungen ausgeglichen, die <strong>das</strong> KGL <strong>für</strong> <strong>das</strong><br />

Gesellschafterdarlehen, welches ihm von <strong>der</strong> Gemeinde <strong>für</strong> die Übertragung des Sachanlagevermögens<br />

zur Verfügung gestellt wurde, ausgewiesen.<br />

1) Zusammensetzung <strong>der</strong> Transferaufwendungen<br />

Zuweisungen und Zuschüsse <strong>für</strong> lfd. Zwecke 581.780,00 € 666.020,00 € 893.962,00 €<br />

Soziale Leistungen (hier nach AsylbLG) 165.000,00 € 152.000,00 € 136.709,00 €<br />

Gewerbesteuerumlage 578.000,00 € 565.000,00 € 502.724,00 €<br />

Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit 562.000,00 € 565.000,00 € 517.088,00 €<br />

Allg. Umlagen an Gemeinden (GV) "Kreisumlage" 10.445.000,00 € 10.394.000,00 € 10.290.110,00 €<br />

Sonstige Transferaufwendungen 210.000,00 € 182.400,00 € 184.731,00 €<br />

Gesamtsummen: 12.541.780,00 € 12.524.420,00 € 12.525.324,00 €<br />

Die Kreisumlage macht rd. 37,29 % <strong>der</strong> gesamten Aufwendungen o<strong>der</strong> 38,29 % <strong>der</strong> gesamten Erträge aus.<br />

* Begründung <strong>für</strong> die Verän<strong>der</strong>ungen zu 2011 vgl. Ziffer 2.2 des Vorberichtes.

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