Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe
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Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

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06.02.2013 Aufrufe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Erläuterungen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 In diesem Produkt sind die Aufwendungen und Erträge für die Festhalle in Asemissen und den Heimathof dargestellt. Die Aufwendungen und Erträge, die sich aus der Fremdnutzung der Festhalle ergeben, werden im Kommunalen Gebäudemanagement abgewickelt. In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 18.750 € für Bewirtschaftungskosten und für die lfd. bauliche Unterhaltung veranschlagt. Die v. g. Aufwendungen wurden gegenüber dem Jahr 2011 aufgrund der aktuellen Mittelanforderung des KGL's um 6.750 € gesenkt. Unter der Position "Sonstige ordentlichen Aufwendungen" sind für Veranstaltungen 10.000 € und für Mitgliedsbeiträge 180 € veranschlagt. Diese Ansätze haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert. VE 2012 Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um die Zuschüsse im Bereich der Musik- und Heimatpflege. Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.356,00 8.000 8.000 0 8.000 8.000 8.000 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 550,00 1.200 1.200 0 1.200 1.200 1.200 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 0,00 100 100 0 100 100 100 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 8.906,00 9.300 9.300 0 9.300 9.300 9.300 - Personalauszahlungen 15.644,16 15.870 16.360 0 16.520 16.680 16.850 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 22.392,46 26.250 19.500 0 19.550 12.800 21.800 - Transferauszahlungen 2.750,00 1.580 1.465 0 1.465 1.465 1.465 - Sonstige ordentliche Auszahlungen 10.207,61 10.180 10.180 0 10.180 10.180 10.180 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 50.994,23 53.880 47.505 0 47.715 41.125 50.295 Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit -42.088,23 -44.580 -38.205 0 -38.415 -31.825 -40.995 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. 59,99 500 500 0 500 500 500 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 59,99 500 500 0 500 500 500 Saldo der Investitionstätigkeit -59,99 -500 -500 0 -500 -500 -500 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -42.148,22 -45.080 -38.705 0 -38.915 -32.325 -41.495 Investitionsmaßnahmen (in T€) Sonstige Investitionen 7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto Gesamt- ausgabe Bedarf bisher bereit gest. RE 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 VE 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 spätere Jahre 0 0 0,1 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 Investive Auszahlungen 0 0 0,1 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 -0,1 -0,5 -0,5 0,0 -0,5 -0,5 -0,5 0,0 Saldo Investitionstätigkeit 0 0 -0,1 -0,5 -0,5 0,0 -0,5 -0,5 -0,5 0,0 - 99 -

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