Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

Produktbeschreibung
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Ergebnis
2010
004 Kultur und Wissenschaft
281 Heimat- und sonstige Kunstpflege
001 Kulturveranstaltungen / Heimatpflege
Planung und Abwicklung von Kulturveranstaltungen (Sofern es sich bei der Durchführung von Veranstaltungen um Räume handelt, die dem
Sondervermögen „Gebäudemanagement“ zugeordnet sind, müssen Kostenanteile für Bewirtschaftung, Unterhaltung und Personalkostenanteile
(Hausmeisterdienste) an das Sondervermögen abgeführt werden).
Zusammenwirken mit den örtlichen Vereinen der Heimat- und Kulturpflege
Ziele
Bereitstellung eines vielfältigen kulturellen Angebotes
Aufwertung des Standortes Leopoldshöhe durch kulturelle Angebote
Kooperation mit Trägern von Kultureinrichtungen
Rechtsgrundlagen
Organisatorische Regelungen
Ratsbeschlüsse
Produktverantwortung
Klaus Sunkovsky, Silke Möller
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.356,00 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 550,00 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
0,00 100 100 100 100 100
Ordentliche Erträge 8.906,00 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300
- Personalaufwendungen 16.657,92 16.810 17.310 17.480 17.650 17.830
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zielgruppe
Kulturinteressierte Personen
Vereine
Gremien
Ausschuss für Bildung und Kultur
Budgetverantwortung
Hans-Jürgen Taron
22.449,75 26.250 19.500 19.550 12.800 21.800
- Bilanzielle Abschreibungen 0,00 1.000 1.100 1.100 1.100 1.100
- Transferaufwendungen 2.750,00 1.580 1.465 1.465 1.465 1.465
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.488,07 10.180 10.180 10.180 10.180 10.180
Ordentliche Aufwendungen 52.345,74 55.820 49.555 49.775 43.195 52.375
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -43.439,74 -46.520 -40.255 -40.475 -33.895 -43.075
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