Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe
- 93 - Teilpläne Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft Gemeinde Leopoldshöhe NKF
Produktbeschreibung Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Ergebnis 2010 004 Kultur und Wissenschaft 272 Sonstige Kulturpflege 001 Bücherei / Volkshochschule Bereitstellung von Medien Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten Haushaltsbewirtschaftung, soweit nicht die Zuständigkeit des Gebäudemanagements gegeben ist Ziele Vorhalten eines umfangreichen Medienangebotes Anzahl der Benutzerinnen und Benutzer möglichst steigern, zumindest aber beibehalten Lebensbegleitendes Lernen fördern Bedarfsgerechtes Angebot von Volkshochschulkursen Rechtsgrundlagen Organisatorische Regelungen Ratsbeschlüsse Produktverantwortung Grazyna Zbierski, Hans-Jürgen Taron Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ansatz 2011 Ansatz 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 500,00 500 500 500 500 500 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 122,29 20.000 15.000 15.000 15.000 15.000 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.690,34 6.350 6.550 6.550 6.550 6.550 + Sonstige ordentliche Erträge 1.132,45 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ordentliche Erträge 7.445,08 27.850 23.050 23.050 23.050 23.050 - Personalaufwendungen 121.394,37 110.500 117.420 118.590 119.780 120.980 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner Schülerinnen und Schüler Gremien Ausschuss für Bildung und Kultur Budgetverantwortung Hans-Jürgen Taron 45.745,92 45.800 44.250 44.250 41.700 47.200 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 1.500 3.800 3.800 3.800 3.800 - Transferaufwendungen 26.083,47 27.000 29.000 29.000 29.000 29.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 56.391,98 55.450 57.550 57.550 57.550 57.550 Ordentliche Aufwendungen 249.615,74 240.250 252.020 253.190 251.830 258.530 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -242.170,66 -212.400 -228.970 -230.140 -228.780 -235.480 - 94 -
- Seite 99 und 100: Produktbeschreibung Produktbereich:
- Seite 101 und 102: Produktbeschreibung Produktbereich:
- Seite 103 und 104: Produktbeschreibung Produktbereich:
- Seite 105 und 106: Produktbeschreibung Produktbereich:
- Seite 107 und 108: Produktbeschreibung Produktbereich:
- Seite 109 und 110: Produktbeschreibung Produktbereich:
- Seite 111 und 112: Position "Sonstige ordentliche Ertr
- Seite 113 und 114: Produktbeschreibung Produktbereich:
- Seite 115 und 116: Produktbeschreibung Produktbereich:
- Seite 117 und 118: Produktbeschreibung Produktbereich:
- Seite 119 und 120: L E E R S E I T E - 62 -
- Seite 121 und 122: Produktbeschreibung Produktbereich:
- Seite 123 und 124: Produktbeschreibung Produktbereich:
- Seite 125 und 126: Produktbeschreibung Produktbereich:
- Seite 127 und 128: Produktbeschreibung Produktbereich:
- Seite 129 und 130: Produktbeschreibung Produktbereich:
- Seite 131 und 132: Produktbeschreibung Produktbereich:
- Seite 133 und 134: Produktbeschreibung Produktbereich:
- Seite 135 und 136: L E E R S E I T E - 78 -
- Seite 137 und 138: Produktbeschreibung Produktbereich:
- Seite 139 und 140: Die Schülerbeförderungskosten fü
- Seite 141 und 142: Produktbeschreibung Produktbereich:
- Seite 143 und 144: Vermögens wurden gegenüber dem Vo
- Seite 145 und 146: Produktbeschreibung Produktbereich:
- Seite 147 und 148: Produktbeschreibung Produktbereich:
- Seite 149: L E E R S E I T E - 92 -
- Seite 153 und 154: Die Umlage für den Volkshochschulz
- Seite 155 und 156: Produktbeschreibung Produktbereich:
- Seite 157 und 158: L E E R S E I T E - 100 -
- Seite 159 und 160: Produktbeschreibung Produktbereich:
- Seite 161 und 162: Produktbeschreibung Produktbereich:
- Seite 163 und 164: Produktbeschreibung Produktbereich:
- Seite 165 und 166: Produktbeschreibung Produktbereich:
- Seite 167 und 168: Produktbeschreibung Produktbereich:
- Seite 169 und 170: Produktbeschreibung Produktbereich:
- Seite 171 und 172: L E E R S E I T E - 114 -
- Seite 173 und 174: Produktbeschreibung Produktbereich:
- Seite 175 und 176: Auszahlungen stehen investive Einza
- Seite 177 und 178: Produktbeschreibung Produktbereich:
- Seite 179 und 180: Investitionsmaßnahmen (in T€) So
- Seite 181 und 182: Produktbeschreibung Produktbereich:
- Seite 183 und 184: L E E R S E I T E - 126 -
- Seite 185 und 186: Produktbeschreibung Produktbereich:
- Seite 187 und 188: Produktbeschreibung Produktbereich:
- Seite 189 und 190: Produktbeschreibung Produktbereich:
- Seite 191 und 192: Investitionsmaßnahmen (in T€) Er
- Seite 193 und 194: Produktbeschreibung Produktbereich:
- Seite 195 und 196: Produktbeschreibung Produktbereich:
- Seite 197 und 198: L E E R S E I T E - 140 -
- Seite 199 und 200: Produktbeschreibung Produktbereich:
Produktbeschreibung<br />
Produktbereich:<br />
Produktgruppe:<br />
Produkt:<br />
Ergebnis<br />
2010<br />
004 Kultur und Wissenschaft<br />
272 Sonstige Kulturpflege<br />
001 Bücherei / Volkshochschule<br />
Bereitstellung von Medien<br />
Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten<br />
Haushaltsbewirtschaftung, soweit nicht die Zuständigkeit des Gebäudemanagements gegeben ist<br />
Ziele<br />
Vorhalten eines umfangreichen Medienangebotes<br />
Anzahl <strong>der</strong> Benutzerinnen und Benutzer möglichst steigern, zumindest<br />
aber beibehalten<br />
Lebensbegleitendes Lernen för<strong>der</strong>n<br />
Bedarfsgerechtes Angebot von Volkshochschulkursen<br />
Rechtsgrundlagen<br />
Organisatorische Regelungen<br />
Ratsbeschlüsse<br />
Produktverantwortung<br />
Grazyna Zbierski, Hans-Jürgen Taron<br />
Teilergebnisplan<br />
Ertrags- und Aufwandsarten<br />
+ Zuwendungen und allgemeine<br />
Umlagen<br />
Ansatz<br />
2011<br />
Ansatz<br />
<strong>2012</strong><br />
Planung<br />
2013<br />
Planung<br />
2014<br />
Planung<br />
2015<br />
500,00 500 500 500 500 500<br />
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 122,29 20.000 15.000 15.000 15.000 15.000<br />
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.690,34 6.350 6.550 6.550 6.550 6.550<br />
+ Sonstige ordentliche Erträge 1.132,45 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000<br />
Ordentliche Erträge 7.445,08 27.850 23.050 23.050 23.050 23.050<br />
- Personalaufwendungen 121.394,37 110.500 117.420 118.590 119.780 120.980<br />
- Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und<br />
Dienstleistungen<br />
Zielgruppe<br />
Einwohnerinnen und Einwohner<br />
Schülerinnen und Schüler<br />
Gremien<br />
Ausschuss <strong>für</strong> Bildung und Kultur<br />
Budgetverantwortung<br />
Hans-Jürgen Taron<br />
45.745,92 45.800 44.250 44.250 41.700 47.200<br />
- Bilanzielle Abschreibungen 0,00 1.500 3.800 3.800 3.800 3.800<br />
- Transferaufwendungen 26.083,47 27.000 29.000 29.000 29.000 29.000<br />
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 56.391,98 55.450 57.550 57.550 57.550 57.550<br />
Ordentliche Aufwendungen 249.615,74 240.250 252.020 253.190 251.830 258.530<br />
Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -242.170,66 -212.400 -228.970 -230.140 -228.780 -235.480<br />
- 94 -