Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe
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- 93 - Teilpläne Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft Gemeinde Leopoldshöhe NKF
Produktbeschreibung Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Ergebnis 2010 004 Kultur und Wissenschaft 272 Sonstige Kulturpflege 001 Bücherei / Volkshochschule Bereitstellung von Medien Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten Haushaltsbewirtschaftung, soweit nicht die Zuständigkeit des Gebäudemanagements gegeben ist Ziele Vorhalten eines umfangreichen Medienangebotes Anzahl der Benutzerinnen und Benutzer möglichst steigern, zumindest aber beibehalten Lebensbegleitendes Lernen fördern Bedarfsgerechtes Angebot von Volkshochschulkursen Rechtsgrundlagen Organisatorische Regelungen Ratsbeschlüsse Produktverantwortung Grazyna Zbierski, Hans-Jürgen Taron Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ansatz 2011 Ansatz 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 500,00 500 500 500 500 500 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 122,29 20.000 15.000 15.000 15.000 15.000 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.690,34 6.350 6.550 6.550 6.550 6.550 + Sonstige ordentliche Erträge 1.132,45 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Ordentliche Erträge 7.445,08 27.850 23.050 23.050 23.050 23.050 - Personalaufwendungen 121.394,37 110.500 117.420 118.590 119.780 120.980 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner Schülerinnen und Schüler Gremien Ausschuss für Bildung und Kultur Budgetverantwortung Hans-Jürgen Taron 45.745,92 45.800 44.250 44.250 41.700 47.200 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 1.500 3.800 3.800 3.800 3.800 - Transferaufwendungen 26.083,47 27.000 29.000 29.000 29.000 29.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 56.391,98 55.450 57.550 57.550 57.550 57.550 Ordentliche Aufwendungen 249.615,74 240.250 252.020 253.190 251.830 258.530 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -242.170,66 -212.400 -228.970 -230.140 -228.780 -235.480 - 94 -
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