Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

Produktbeschreibung
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Ergebnis
2010
003 Schulträgeraufgaben
243 Sonstige schulische Aufgaben
002 Offene Ganztagsgrundschulen
Bereitstellung der schulischen Einrichtungen für die Betreuung der Schülerinnen und Schüler im Primarbereich im Rahmen der OGS
Zusammenarbeit mit der VHS Lippe-West als Trägerin der OGS
Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten,
bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schuangebotes
Betreuung und Förderung von Grundschülerinnen und Grundschülern
über den normalen Unterrichtszeitraum hinaus
Rechtsgrundlagen
Bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)
Kooperationsvertrag
Produktverantwortung
Elke Hokamp
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
168.224,00 183.400 193.725 193.725 193.725 193.725
+ Sonstige ordentliche Erträge 59.381,67 0 0 0
0 0
Ordentliche Erträge 227.605,67 183.400 193.725 193.725 193.725 193.725
- Personalaufwendungen 6.855,68 9.610 9.830 9.940 10.050 10.160
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zielgruppe
Grundschülerinnen und Grundschüler der OGS sowie deren
Erziehungsberechtigte
Gremien
Ausschuss für Bildung und Kultur
Budgetverantwortung
Gerhard Schemmel
39.211,85 25.500 21.540 21.350 15.250 23.250
- Bilanzielle Abschreibungen 0,00 5.055 5.790 5.450 5.450 5.450
- Transferaufwendungen 251.220,00 242.350 237.525 240.925 240.925 240.925
Ordentliche Aufwendungen 297.287,53 282.515 274.685 277.665 271.675 279.785
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -69.681,86 -99.115 -80.960 -83.940 -77.950 -86.060
- 90 -