Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe
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Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

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06.02.2013 Aufrufe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Erläuterungen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 In diesem Produkt sind die anteiligen Personalkosten und Kostenerstattungen, die durch die Förderschule entstehen,veranschlagt. Der Zweckverband Fröbelschule wurde zum 31.7.2011 aufgelöst. Im Haushaltsjahr 2012 ist zur Abwicklung des Zweckverbandes eine Schulverbandumlage in Höhe von 10.000 € eingeplant. Ab dem Haushaltsjahr 2013 entfällt die Schulverbandsumlage. Ab dem Schuljahr 2011/2012 hat die Albert-Schweizer-Schule der Stadt Lage die Förderschule übernommen. Die Förderschule in Lage kann wie bisher die Fröbelschule Oerlinghausen von Leopoldshöher Schülern besucht werden. Die anteiligen Aufwendungen für den Betrieb der Schule werden der Gemeinde Leopoldshöhe durch die Stadt Lage in Rechnung gestellt. Im Haushaltsjahr 2012 und die den Finanzplanungsjahren sind hierfür unter der Position "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" jeweils 60.000 € bereitgestellt. Ansatz 2012 VE 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 - Personalauszahlungen 17.677,44 17.640 17.970 0 18.150 18.330 18.510 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 25.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000 - Transferauszahlungen 128.335,00 75.200 10.000 0 0 0 0 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 146.012,44 117.840 87.970 0 78.150 78.330 78.510 Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit -146.012,44 -117.840 -87.970 0 -78.150 -78.330 -78.510 - 89 -

Produktbeschreibung Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Ergebnis 2010 003 Schulträgeraufgaben 243 Sonstige schulische Aufgaben 002 Offene Ganztagsgrundschulen Bereitstellung der schulischen Einrichtungen für die Betreuung der Schülerinnen und Schüler im Primarbereich im Rahmen der OGS Zusammenarbeit mit der VHS Lippe-West als Trägerin der OGS Ziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schuangebotes Betreuung und Förderung von Grundschülerinnen und Grundschülern über den normalen Unterrichtszeitraum hinaus Rechtsgrundlagen Bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS) Kooperationsvertrag Produktverantwortung Elke Hokamp Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Ansatz 2011 Ansatz 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 168.224,00 183.400 193.725 193.725 193.725 193.725 + Sonstige ordentliche Erträge 59.381,67 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 227.605,67 183.400 193.725 193.725 193.725 193.725 - Personalaufwendungen 6.855,68 9.610 9.830 9.940 10.050 10.160 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Zielgruppe Grundschülerinnen und Grundschüler der OGS sowie deren Erziehungsberechtigte Gremien Ausschuss für Bildung und Kultur Budgetverantwortung Gerhard Schemmel 39.211,85 25.500 21.540 21.350 15.250 23.250 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 5.055 5.790 5.450 5.450 5.450 - Transferaufwendungen 251.220,00 242.350 237.525 240.925 240.925 240.925 Ordentliche Aufwendungen 297.287,53 282.515 274.685 277.665 271.675 279.785 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -69.681,86 -99.115 -80.960 -83.940 -77.950 -86.060 - 90 -

Teilfinanzplan<br />

Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />

Erläuterungen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

In diesem Produkt sind die anteiligen Personalkosten und Kostenerstattungen, die durch die För<strong>der</strong>schule entstehen,veranschlagt.<br />

Der Zweckverband Fröbelschule wurde zum 31.7.2011 aufgelöst. Im <strong>Haushaltsjahr</strong> <strong>2012</strong> ist zur Abwicklung des Zweckverbandes eine<br />

Schulverbandumlage in Höhe von 10.000 € eingeplant. Ab dem <strong>Haushaltsjahr</strong> 2013 entfällt die Schulverbandsumlage.<br />

Ab dem Schuljahr 2011/<strong>2012</strong> hat die Albert-Schweizer-Schule <strong>der</strong> Stadt Lage die För<strong>der</strong>schule übernommen. Die För<strong>der</strong>schule in Lage kann wie<br />

bisher die Fröbelschule Oerlinghausen von <strong>Leopoldshöhe</strong>r Schülern besucht werden. Die anteiligen Aufwendungen <strong>für</strong> den Betrieb <strong>der</strong> Schule<br />

werden <strong>der</strong> Gemeinde <strong>Leopoldshöhe</strong> durch die Stadt Lage in Rechnung gestellt. Im <strong>Haushaltsjahr</strong> <strong>2012</strong> und die den Finanzplanungsjahren sind<br />

hier<strong>für</strong> unter <strong>der</strong> Position "Aufwendungen <strong>für</strong> Sach- und Dienstleistungen" jeweils 60.000 € bereitgestellt.<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

- Personalauszahlungen 17.677,44 17.640 17.970 0 18.150 18.330 18.510<br />

- Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

0,00 25.000 60.000 0 60.000 60.000 60.000<br />

- Transferauszahlungen 128.335,00 75.200 10.000 0<br />

0 0 0<br />

Auszahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

146.012,44 117.840 87.970 0 78.150 78.330 78.510<br />

Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -146.012,44 -117.840 -87.970 0 -78.150 -78.330 -78.510<br />

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