Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

Weitere Magazine

Empfehlungen

Info

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten + Zuwendungen und allgemeine Umlagen Erläuterungen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Hier werden die Aufwendungen und Erträge für die beiden Grundschulen der Gemeinde abgebildet. Unter der Position "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" sind insgesamt 178.060 € für die Grundschule Asemissen veranschlagt. Dies sind im Einzelnen - Bewirtschaftungs- und lfd. Unterhaltungskosten, die an das KGL zu erstatten sind, i. H. v. 151.100,00 €, - Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 2.250,00 €, - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 5.100,00 €, - Schülerbeförderungskosten 13.490,00 € und - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 6.120,00 €*. Für die Grundschule Nord sind unter der Position "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" insgesamt 224.275 € veranschlagt, die sich wie folgt zusammensetzen: - Bewirtschaftungs- und lfd. Unterhaltungskosten, die an das KGL zu erstatten sind 164.450,00 €, - Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 3.000,00 €, - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 7.300,00 € , - Schülerbeförderungskosten 43.000,00 € und - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 6.525,00 €*. * Bei den vorgenannten sonstigen Sachleistungen handelt es sich um Aufwendungen für Verbrauchsmittel, Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel und sonstige Sachausgaben. Ansatz 2012 VE 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 2.000,00 2.100 2.100 0 2.100 2.100 2.100 + Sonstige ordentliche Einzahlungen 0,00 400 400 0 400 400 400 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2.000,00 2.500 2.500 0 2.500 2.500 2.500 - Personalauszahlungen 44.293,78 41.710 42.240 0 42.660 43.090 43.520 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 672.635,45 468.650 402.335 0 403.100 328.550 413.550 - Sonstige ordentliche Auszahlungen 2.556,93 3.600 3.100 0 3.100 3.100 3.100 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 719.486,16 513.960 447.675 0 448.860 374.740 460.170 Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit -717.486,16 -511.460 -445.175 0 -446.360 -372.240 -457.670 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. 20.113,95 14.500 19.400 0 19.650 19.650 19.650 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 20.113,95 14.500 19.400 0 19.650 19.650 19.650 Saldo der Investitionstätigkeit -20.113,95 -14.500 -19.400 0 -19.650 -19.650 -19.650 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -737.600,11 -525.960 -464.575 0 -466.010 -391.890 -477.320 Investitionsmaßnahmen (in T€) Gesamt- ausgabe Bedarf bisher bereit gest. RE 2010 B 14308001 GS Asemissen Geräte/Ausstattung (>410 € netto) Ansatz 2011 Ansatz 2012 VE 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 7831009 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € 0 0 3,7 3,0 3,1 0,0 3,2 3,2 3,2 0,0 Investive Auszahlungen 0 0 3,7 3,0 3,1 0,0 3,2 3,2 3,2 0,0 Saldo B 14308001 0 0 -3,7 -3,0 -3,1 0,0 -3,2 -3,2 -3,2 0,0 B 14308002 GS Nord Geräte/Ausstattung (>410 € netto) 7831009 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € 0 0 1,6 3,1 2,6 0,0 2,7 2,7 2,7 0,0 Investive Auszahlungen 0 0 1,6 3,1 2,6 0,0 2,7 2,7 2,7 0,0 Saldo B 14308002 0 0 -1,6 -3,1 -2,6 0,0 -2,7 -2,7 -2,7 0,0 Sonstige Investitionen 7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto 7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto 7832100 AZ Erwerb Vermögensge. bis 410€ (Hausmeister) spätere Jahre 0 0 7,4 5,9 9,0 0,0 9,0 9,0 9,0 0,0 0 0 7,4 2,6 4,2 0,0 4,3 4,3 4,3 0,0 0 0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 Investive Auszahlungen 0 0 14,9 8,4 13,7 0,0 13,8 13,8 13,8 0,0 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 -14,9 -8,4 -13,7 0,0 -13,8 -13,8 -13,8 0,0 Saldo Investitionstätigkeit 0 0 -20,1 -14,5 -19,4 0,0 -19,7 -19,7 -19,7 0,0 - 81 -
Die Schülerbeförderungskosten für die Grundschulen mussten im Vergleich zum Vorjahr aufgrund von Preissteigerungen um 4.890 € angehoben werden. Die v. g. Aufwendungen für Bewirtschaftungs- und lfd. Unterhaltungskosten (KGL) wurden gegenüber dem Jahr 2011 aufgrund der aktuellen Mittelanforderung des KGL's um 67.850 € gesenkt. Alle übrigen Aufwendungen unter der Position "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" wurden als verwaltungsseitiger Vorschlag zur Haushaltskonsolidierung um rd. 10 % gekürzt. Unter der Position "Sonstige ordentliche Aufwendungen" wurden für die Grundschule Asemissen 1.500 € und für die Grundschule Nord 1.600 € veranschlagt. Investive Auszahlungen sind für die Grundschule Asemissen in Höhe von 7.300 € und für die Grundschule Nord in Höhe von 12.100 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen bis 410 € (geringwertige Wirtschaftsgüter - GWG's) und über 410 € (Aufträge B 14308001 und B 14308002). Wobei die Auszahlungen für den Erwerb von GWG's auch gleichzeitig Abschreibungsaufwand im Ergebnisplan des Jahres 2012 darstellen. - 82 -
Seite 1 und 2:
Gemeinde Leopoldshöhe Haushaltspla
Seite 3 und 4:
003 Schulträgeraufgaben 79 211 Gru
Seite 5:
STATISTISCHE ANGABEN Land: Nordrhei
Seite 8 und 9:
I Haushaltssatzung Gemeinde Leopold
Seite 10 und 11:
Die Verringerung der Ausgleichsrüc
Seite 12 und 13:
V Vorbericht Gemeinde Leopoldshöhe
Seite 14 und 15:
VII Eine konsequente Haushaltskonso
Seite 16 und 17:
IX 1.2 Aufwandsseite Das folgende D
Seite 18 und 19:
2.3 Investitionen XI Den Einzahlung
Seite 20 und 21:
XIII 3. Entwicklung (Inanspruchnahm
Seite 22 und 23:
XV V. Chancen/Risiken des Haushalte
Seite 25 und 26:
XVIII Übersicht über die von der
Seite 27 und 28:
XX L E E R S E I T E
Seite 29 und 30:
XXII Inhalt der einzelnen Positione
Seite 31 und 32:
XXIV Transferaufwendungen (Kontengr
Seite 33 und 34:
XXVI Einzahlung aus Finanzierungst
Seite 35 und 36:
Vorlage für die Sitzung des Rates
Seite 37 und 38:
Produkt Produktbezeichnung Ertrags-
Seite 39 und 40:
Stand: 27.03.2012 HH-Jahr 2008 fest
Seite 41 und 42:
Inhaltsverzeichnis A. Haushaltsausg
Seite 43 und 44:
A. Haushaltsausgleich und finanzwir
Seite 45 und 46:
B. Haushaltsplanung II. Aktuelle Er
Seite 47 und 48:
B. Haushaltsplanung IV. Erste über
Seite 49 und 50:
B. Haushaltsplanung V. Maßnahmen z
Seite 51 und 52:
Seite 53 und 54:
Seite 55 und 56:
Seite 57 und 58:
C. Ergebnis Aufgrund der getroffene
Seite 59 und 60:
Hinweis zum Rechnungsergebnis 2010:
Seite 61 und 62:
L E E R S E I T E - 4 -
Seite 63 und 64:
Ertrags- und Aufwandsarten in € E
Seite 65 und 66:
Ertrags- und Aufwandsarten in € E
Seite 67 und 68:
Hinweis zum Bestand “Liquide Mitt
Seite 69 und 70:
L E E R S E I T E - 12 -
Seite 71 und 72:
Ein- und Auszahlungsarten in € Er
Seite 73 und 74:
Seite 75 und 76:
Seite 77 und 78:
Seite 79 und 80:
Verteilung der NKF-Produkte auf die
Seite 81 und 82:
Produktbeschreibung Produktbereich:
Seite 83 und 84:
Seite 85 und 86:
Seite 87 und 88: Produktbeschreibung Produktbereich:
Seite 111 und 112: Position "Sonstige ordentliche Ertr
Seite 119 und 120: L E E R S E I T E - 62 -
Seite 137: Produktbeschreibung Produktbereich:
Seite 143 und 144: Vermögens wurden gegenüber dem Vo
Seite 153 und 154: Die Umlage für den Volkshochschulz
Seite 175 und 176: Auszahlungen stehen investive Einza
Seite 179 und 180: Investitionsmaßnahmen (in T€) So
Seite 189 und 190:
Seite 191 und 192:
Investitionsmaßnahmen (in T€) Er
Seite 193 und 194:
Seite 195 und 196:
Seite 197 und 198:
L E E R S E I T E - 140 -
Seite 199 und 200:
Seite 201 und 202:
Seite 203 und 204:
Seite 205 und 206:
L E E R S E I T E - 148 -
Seite 207 und 208:
Seite 209 und 210:
Seite 211 und 212:
Seite 213 und 214:
L E E R S E I T E - 156 -
Seite 215 und 216:
Seite 217 und 218:
Investitionsmaßnahmen (in T€) N
Seite 219 und 220:
Investitionsmaßnahmen (in T€) Ge
Seite 221 und 222:
Seite 223 und 224:
Investitionsmaßnahmen (in T€) Ge
Seite 225 und 226:
Seite 227 und 228:
L E E R S E I T E - 170 -
Seite 229 und 230:
Seite 231 und 232:
Seite 233 und 234:
Seite 235 und 236:
L E E R S E I T E - 178 -
Seite 237 und 238:
Seite 239 und 240:
L E E R S E I T E - 182 -
Seite 241 und 242:
Seite 243 und 244:
L E E R S E I T E - 186 -
Seite 245 und 246:
Seite 247 und 248:
Produktbeschreibung �Haushaltsbew
Seite 249 und 250:
Telekommunikationsanbietern verhand
Seite 251 und 252:
Produktbeschreibung �Rücklagen/
Seite 253 und 254:
Seite 255 und 256:
Bewirtschaftungsregeln zur Ausführ
Seite 257 und 258:
L E E R S E I T E - 200 -
Seite 259 und 260:
Stellenplan 2012 Teil A: Beamte Zah
Seite 261 und 262:
L E E R S E I T E - 204 -
Seite 263 und 264:
Stellenübersicht 2012 Teil A: Auft
Seite 265 und 266:
Stellenübersicht 2012 Teil B: Dien
Seite 267 und 268:
Zuwendungen an Fraktionen Teil A: G
Seite 269 und 270:
L E E R S E I T E - 212 -
Seite 271 und 272:
Übersicht über den voraussichtlic
Seite 273 und 274:
Übersicht über die aus Verpflicht
Seite 275 und 276:
- 218 -
Seite 277 und 278:
Übersicht über die von der Gemein
Seite 279 und 280:
Übersicht über die von der Gemein
Seite 281 und 282:
L E E R S E I T E - 224 -
Seite 283 und 284:
Unternehmen/Einrichtung des private
Seite 285 und 286:
Gemeinde Leopoldshöhe Aktivseite F
Seite 287 und 288:
L E E R S E I T E - 230 -
Seite 289 und 290:
L E E R S E I T E - 2 -
Seite 291 und 292:
Ansatz Ansatz Ergebnis 2012 2011 20
Seite 293 und 294:
Erfolgsplan Ansatz Ansatz Ergebnis
Seite 295 und 296:
4.1. Reinigungskosten 405.000,00 4.
Seite 297 und 298:
L E E R S E I T E - 10 -
Seite 299 und 300:
Vermögensplan Benötigte Mittel An
Seite 301 und 302:
Erläuterungen zum Vermögensplan B
Seite 303 und 304:
10. Nachrichtlich: Übertragene Pos
Seite 305 und 306:
Erfolgsplan 2011 2012 2013 2014 201
Seite 307 und 308:
auliche Instandhaltungsmaßnahmen 2
Seite 309 und 310:
2015 Felix-Fechenbach-Gesamtschule
Seite 311 und 312:
Investitionsplan 2012 - 2015 invest
Seite 313 und 314:
Stellenplan/Stellenübersicht Gebä
Seite 315 und 316:
1. 1.1. Erfolgsplan Erlöse aus Ver
Seite 317 und 318:
L E E R S E I T E
Seite 319 und 320:
Seite Inhalt 3 Gesamtplan Inhaltsve
Seite 321 und 322:
Gewinn- und Verlustrechnung 2012/Fi
Seite 323 und 324:
Sach- konto Erläuterungen zur Gewi
Seite 325 und 326:
L E E R S E I T E - 8 -
Seite 327 und 328:
Vermögensplan/Investitionsprogramm
Seite 329 und 330:
Stellenplan/Stellenübersicht Wasse
Seite 331 und 332:
L E E R S E I T E
Seite 333 und 334:
- 2 -
Seite 335 und 336:
Ansatz Ansatz Ergebnis 2012 2011 20
Seite 337 und 338:
Ansatz Ziffer 2012 1. 2. 3. 4. 5. U
Seite 339 und 340:
- 8 -
Seite 341 und 342:
Benötigte Mittel Ansatz Ziffer 201
Seite 343 und 344:
Erfolgsplan 2011 2012 2013 2014 201
Seite 345 und 346:
Investitionsprogramm 2012 - 2015 Gr
Seite 347 und 348:
Stellenplan / Stellenübersicht LIL
Seite 349 und 350:
Zusammenstellung der Einnahmen und
Seite 351 und 352:
pdf-Kopie Bilanz zum 31. Dezember 2
Seite 353 und 354:
L E E R S E I T E
Seite 355 und 356:
Seite Inhalt 3 Gesamtplan Inhaltsve
Seite 357 und 358:
Gewinn- und Verlustrechnung 2012/ F
Seite 359 und 360:
Sach- konto Erläuterungen zur Gewi
Seite 361 und 362:
L E E R S E I T E - 8 -
Seite 363 und 364:
L E E R S E I T E - 10 -
Seite 365 und 366:
Ziffer I. Verfügbare Mittel Vermö
Seite 367 und 368:
L E E R S E I T E - 14 -
Seite 369:
Stellenplan/Stellenübersicht Abwas
Alle anzeigen

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

Template löschen?

Als Template speichern?