Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

Produktbeschreibung
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Ergebnis
2010
003 Schulträgeraufgaben
211 Grundschulen
001 Grundschulen Nord und Asemissen
- Bereitstellung der schulischen Einrichtungen und zentralen Leistungen für den Primarbereich (Sachkosten)
- Bereitstellung der schulischen Einrichtungen für die Betreuung der Schülerinnen und Schüler im Primarbereich (Sachkosten)
- Schülerinnen und Schüler der Grundschule von 8 bis 1
Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten,
bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulangebotes.
Betreuung und Förderung von Grundschülerinnen und Grundschülern
über den normalen Unterrichtszeitraum hinaus.
Rechtsgrundlagen
Bereinigte amtliche Sammlung der Schulvorschriften (BASS)
Produktverantwortung
Heike Holzapfel, Petra Linnenlüke, Velja Göritz
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
2.000,00 5.100 42.100 42.100 42.100 42.100
+ Sonstige ordentliche Erträge 0,00 400 400 400 400 400
Ordentliche Erträge 2.000,00 5.500 42.500 42.500 42.500 42.500
- Personalaufwendungen 44.293,78 41.710 42.240 42.660 43.090 43.520
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
669.981,47 468.650 402.335 403.100 328.550 413.550
- Bilanzielle Abschreibungen 0,00 13.400 22.600 22.650 22.650 22.650
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 2.526,21 3.600 3.100 3.100 3.100 3.100
Ordentliche Aufwendungen 716.801,46 527.360 470.275 471.510 397.390 482.820
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -714.801,46 -521.860 -427.775 -429.010 -354.890 -440.320
- Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen
Zielgruppe
Grundschülerinnen und Grundschüler sowie deren
Erziehungsberechtigte
Gremien
Ausschuss für Bildung und Kultur
Budgetverantwortung
Gerhard Schemmel
36.879,27 45.000 45.500 45.500 46.000 46.000
Ergebnis -751.680,73 -566.860 -473.275 -474.510 -400.890 -486.320
- 80 -