Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

Produktbeschreibung
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Ergebnis
2010
002 Sicherheit und Ordnung
126 Brandschutz
Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr
Erstellung von Brandschutzbedarfsplänen und Katastrophenschutzplänen
Abrechnung der durchgeführten Einsätze
Ziele
Schutz von Leben und Gesundheit
Erhalt von Sachwerten
Schutz der Umwelt
Beseitigung von Gefahren
Rechtsgrundlagen
Landesgesetze
Satzungen
Produktverantwortung
Hans-Jürgen Taron
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
+ Zuwendungen und allgemeine
Umlagen
001 Feuerwehrangelegenheiten
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
0,00 15.000 30.000 45.000 45.000 45.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 36.898,01 16.000 18.000 18.000 18.000 18.000
+ Kostenerstattungen und
Kostenumlagen
3.166,58 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
+ Sonstige ordentliche Erträge 0,00 2.000 2.000 0
0 0
Ordentliche Erträge 40.064,59 36.500 53.500 66.500 66.500 66.500
- Personalaufwendungen 21.200,41 21.330 21.710 21.930 22.150 22.370
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner
Mitglieder FF
Gremien
Haupt- und Finanzausschuss
Budgetverantwortung
Hans-Jürgen Taron
44.353,13 52.300 48.400 47.900 40.300 49.300
- Bilanzielle Abschreibungen 0,00 62.000 65.000 65.000 65.000 65.000
- Transferaufwendungen 2.999,51 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 38.796,34 31.200 33.900 31.400 32.400 37.900
Ordentliche Aufwendungen 107.349,39 170.330 172.510 169.730 163.350 178.070
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -67.284,80 -133.830 -119.010 -103.230 -96.850 -111.570
- 76 -