Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe
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Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

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06.02.2013 Aufrufe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Erläuterungen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 Abgebildet sind hier die Personal- und Sachaufwendungen für allgemeine Meldeangelegenheiten, für die Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen u. a. Ausweisen. Auf der Ertragsseite stehen den Aufwendungen die erhobenen Verwaltungsgebühren für die Ausstellung der Ausweise und für allgemeine Verwaltungsarbeiten gegenüber. VE 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64.654,80 92.000 92.000 0 92.000 92.000 92.000 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 64.654,80 92.000 92.000 0 92.000 92.000 92.000 - Personalauszahlungen 121.715,83 123.380 125.430 0 126.680 127.940 129.210 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 44.833,74 75.000 75.000 0 75.000 75.000 75.000 - Sonstige ordentliche Auszahlungen 4.959,90 5.500 5.500 0 5.500 5.500 5.500 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 171.509,47 203.880 205.930 0 207.180 208.440 209.710 Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit -106.854,67 -111.880 -113.930 0 -115.180 -116.440 -117.710 - 73 -

Produktbeschreibung Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Ergebnis 2010 002 Sicherheit und Ordnung 122 Ordnungsangelegenheiten 005 Personenstandswesen Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle) Erteilung von Auskünften, Urkunden und Bescheinigungen, Beratung von Einwohner/-innen Führung der Testamentskartei und der Personenstandsbücher Beurkundung namensrechtlicher Erklärungen Ziele Ordnungsgemäße, zeitgerechte, wirtschaftliche und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, rechtliche Dokumentation Rechtsgrundlagen Bundesgesetze Personenstandsgesetze und -verordnungen, Dienstanweisungen BGB Staatsangehörigkeitsgesetz Bundesvertriebenengesetz Produktverantwortung Margarete Kaempfert, Silke Möller Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz 2011 Ansatz 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.008,50 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 7.860,00 6.500 8.000 8.000 8.000 8.000 Ordentliche Erträge 16.868,50 16.500 18.000 18.000 18.000 18.000 - Personalaufwendungen 37.709,98 51.090 54.300 54.850 55.410 55.970 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner Personen deren Personenstand oder Namensführung sich ändert sowie Personen, die Urkunden, Bescheinigungen oder Beratung benötigen Andere Behörden, insbesondere Standesämter, Meldeämter, Finanzamt, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Gerichte Gremien Haupt- und Finanzausschuss Budgetverantwortung Hans-Jürgen Taron 956,59 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 7.456,13 6.560 7.960 7.960 7.960 7.960 Ordentliche Aufwendungen 46.122,70 58.650 63.260 63.810 64.370 64.930 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -29.254,20 -42.150 -45.260 -45.810 -46.370 -46.930 + Finanzerträge 962,00 0 0 0 0 0 Finanzergebnis 962,00 0 0 0 0 0 Ordentliches Ergebnis -28.292,20 -42.150 -45.260 -45.810 -46.370 -46.930 - 74 -

Teilfinanzplan<br />

Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />

Erläuterungen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Abgebildet sind hier die Personal- und Sachaufwendungen <strong>für</strong> allgemeine Meldeangelegenheiten, <strong>für</strong> die Ausstellung von Personalausweisen,<br />

Reisepässen u. a. Ausweisen. Auf <strong>der</strong> Ertragsseite stehen den Aufwendungen die erhobenen Verwaltungsgebühren <strong>für</strong> die Ausstellung <strong>der</strong><br />

Ausweise und <strong>für</strong> allgemeine Verwaltungsarbeiten gegenüber.<br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64.654,80 92.000 92.000 0 92.000 92.000 92.000<br />

Einzahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

64.654,80 92.000 92.000 0 92.000 92.000 92.000<br />

- Personalauszahlungen 121.715,83 123.380 125.430 0 126.680 127.940 129.210<br />

- Auszahlungen <strong>für</strong> Sach- und<br />

Dienstleistungen<br />

44.833,74 75.000 75.000 0 75.000 75.000 75.000<br />

- Sonstige ordentliche Auszahlungen 4.959,90 5.500 5.500 0 5.500 5.500 5.500<br />

Auszahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

171.509,47 203.880 205.930 0 207.180 208.440 209.710<br />

Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -106.854,67 -111.880 -113.930 0 -115.180 -116.440 -117.710<br />

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