Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Erläuterungen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
In diesem Produkt werden die verschiedenen ordnungsbehördlichen Leistungen der Gemeinde Leopoldshöhe abgebildet.
Die Erträge setzen sich aus Verwaltungsgebühren, gemischten Einnahmen und Bußgeldern zusammen.
Unter der Position "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" sind die Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen (Beseitigung
wilder Mülldeponien, Führungszeugnisgebühren u. ä.) in Höhe von 11.000 € (im Vorjahr 5.000 €) veranschlagt. Die Erhöhung dieser
Aufwendungen ab dem Haushaltsjahr 2012 ist aufgrund der Installierung von Alarmsirenen in den Ortsteilen erforderlich. Des Weiteren führt die
Umstellung der Finanzierung "Kosten Tierheim Bad Salzuflen" von Pauschalbetrag auf Einzelfallabrechnung gem. Beschluss des Haupt- und
Finanzausschusses vom 8. Dezember 2011 zu einer Ansatzerhöhung bei den Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen. Der bisher
unter Transferaufwendungen veranschlagte Zuschuss für das Tierheim Bad Salzuflen (1.800 € im Jahr 2011) entfällt im Zuge der
Finanzierungsumstellung ab dem Haushaltsjahr 2012.
In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die Mieten für die Räume der Schiedsperson und den Rettungsdienst in Höhe von 8.300 €,
Mitgliedsbeiträge in Höhe 140 € sowie Aufwendungen in Höhe von 2.200 €, die durch die Weiterleitung von Verwaltungsgebühren entstehen,
enthalten.
VE
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 9.167,00 7.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 987,87 700 500 0 500 500 500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen 3.807,51 1.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000
Einzahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
13.962,38 8.700 11.500 0 11.500 11.500 11.500
- Personalauszahlungen 65.144,59 66.150 68.410 0 69.090 69.780 70.480
- Auszahlungen für Sach- und
Dienstleistungen
3.092,22 5.000 11.000 0 11.000 11.000 11.000
- Transferauszahlungen 1.500,00 1.800 0 0
0 0 0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen 8.451,26 10.640 10.640 0 10.640 10.640 10.640
Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
78.188,07 83.590 90.050 0 90.730 91.420 92.120
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit -64.225,69 -74.890 -78.550 0 -79.230 -79.920 -80.620
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