Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

Teilfinanzplan
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Erläuterungen
Ergebnis
2010
Ansatz
2011
Ansatz
2012
In diesem Produkt werden die Personalaufwendungen für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung KGL abgebildet. Die Personalaufwendungen
werden nicht wie von den übrigen eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen an den Kernhaushalt erstattet. Der Kernhaushalt wird durch die nicht
veranschlagten Personalkostenerstattungen im Ergebnis aber nicht zusätzlich belastet, da im Gegenzug die Personalaufwendungen des KGL
nicht über die Umlagemiete vom Kernhaushalt angefordert werden, sodass den geringeren Erträgen weniger Aufwendungen in gleicher Höhe
gegenüberstehen.
VE
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
- Personalauszahlungen 542.875,72 525.070 522.510 0 527.730 533.000 538.330
Auszahlungen aus lfd.
Verwaltungstätigkeit
542.875,72 525.070 522.510 0 527.730 533.000 538.330
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit -542.875,72 -525.070 -522.510 0 -527.730 -533.000 -538.330
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