Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe
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Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

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06.02.2013 Aufrufe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Erläuterungen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 In diesem Produkt werden die Personalaufwendungen für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung LIL abgebildet. Die Personalaufwendungen werden in voller Höhe durch die LIL an den Kernhaushalt erstattet, sodass der Kernhaushalt im Ergebnis nicht mit den Personalaufwendungen für die LIL belastet wird. Ansatz 2012 VE 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 171.507,90 105.320 107.350 0 108.430 109.510 110.610 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 171.507,90 105.320 107.350 0 108.430 109.510 110.610 - Personalauszahlungen 82.238,82 86.130 87.970 0 88.860 89.750 90.650 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 82.238,82 86.130 87.970 0 88.860 89.750 90.650 Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit 89.269,08 19.190 19.380 0 19.570 19.760 19.960 - 59 -

Produktbeschreibung Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Ergebnis 2010 001 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 018 Kommunales Gebäudemanagement Leopoldshöhe (KGL) Die Aufnahme des Produktes der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Kommunales Gebäudemanagement Leopoldshöhe (KGL) dient nur der Abbildung der Personalkosten. Aus diesem Grund werden an dieser Stelle auch keine Ziele, Zielgruppen und Kennzahlen abgebildet. Produktverantwortung Elisabeth Niemann, Inge Hoffmann Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz 2011 Gremien Betriebsausschuss Immobilien und Gebäudemanagement Budgetverantwortung Hans-Jürgen Lange Ansatz 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 - Personalaufwendungen 546.079,91 528.880 526.360 531.620 536.930 542.300 Ordentliche Aufwendungen 546.079,91 528.880 526.360 531.620 536.930 542.300 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -546.079,91 -528.880 -526.360 -531.620 -536.930 -542.300 - 60 -

Produktbeschreibung<br />

Produktbereich:<br />

Produktgruppe:<br />

Produkt:<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

001 Innere Verwaltung<br />

111<br />

Verwaltungssteuerung und Service<br />

018 Kommunales Gebäudemanagement <strong>Leopoldshöhe</strong> (KGL)<br />

Die Aufnahme des Produktes <strong>der</strong> eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Kommunales Gebäudemanagement <strong>Leopoldshöhe</strong> (KGL) dient nur <strong>der</strong><br />

Abbildung <strong>der</strong> Personalkosten. Aus diesem Grund werden an dieser Stelle auch keine Ziele, Zielgruppen und Kennzahlen abgebildet.<br />

Produktverantwortung<br />

Elisabeth Niemann, Inge Hoffmann<br />

Teilergebnisplan<br />

Ertrags- und Aufwandsarten<br />

Ansatz<br />

2011<br />

Gremien<br />

Betriebsausschuss Immobilien und Gebäudemanagement<br />

Budgetverantwortung<br />

Hans-Jürgen Lange<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

- Personalaufwendungen 546.079,91 528.880 526.360 531.620 536.930 542.300<br />

Ordentliche Aufwendungen 546.079,91 528.880 526.360 531.620 536.930 542.300<br />

Ergebnis <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -546.079,91 -528.880 -526.360 -531.620 -536.930 -542.300<br />

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