Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

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Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Erläuterungen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Die im Produkt Grundstücksmanagement veranschlagten Erträge setzten sich aus Verwaltungsgebühren und den Erträgen aus Vermietung und Verpachtung von Grundstücken zusammen. Hierbei handelt es sich jedoch nur um Kleinbeträge. In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 6.500 € Bewirtschaftungskosten (5.000 € im Vorjahr) und 300 € für die Kultivierung von Grundstücken und Grünflächen enthalten. Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die Mieten und Pachten für Grundstücke in Höhe 500 € sowie Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten in Höhe von 25.000 € (10.000 € im VJ) veranschlagt. Der v. g. Ansatz wurde von 10.000 € auf 25.000 € jährlich erhöht, da ab dem Haushaltsjahr 2012 die bisher im Produkt "Allgemeine Bauverwaltung" veranschlagten Mittel für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten zusätzlich in diesem Produkt eingeplant sind. Im Produkt "Allgemeine Bauverwaltung" entfällt somit der Ansatz. Ansatz 2012 Im investiven Bereich sind für das Jahr 2012 Erschließungsbeiträge in Höhe von 270.000 € für folgende Maßnahmen veranschlagt: - Ortskernsanierung (Reste) 80.000 € - Schuckenteichweg II. BA 70.000 € - KAG-Maßnahme "Am Krähenholz" 120.000 € Die unter der Einzahlungsposition "Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken" veranschlagten Einzahlungen in Höhe von 280.000 € im Jahr 2012 ergeben sich durch einen Grundstückverkauf an der B66. Das v. g. Grundstück wird über Buchwert verkauft, sodass unter der VE 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 576,00 200 400 0 400 400 400 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 909.823,28 500 700 0 700 700 700 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 910.399,28 700 1.100 0 1.100 1.100 1.100 - Personalauszahlungen 57.871,75 58.220 59.220 0 59.810 60.400 61.000 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 36.061,34 5.300 6.800 0 5.300 5.300 5.300 - Sonstige ordentliche Auszahlungen 693,34 2.800 25.500 0 25.500 25.500 25.500 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 94.626,43 66.320 91.520 0 90.610 91.200 91.800 Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit 815.772,85 -65.620 -90.420 0 -89.510 -90.100 -90.700 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 119.510,00 5.000 280.000 0 25.000 20.000 20.000 + Einz. aus Beiträgen und Entgelten 212.600,48 315.000 270.000 0 165.000 280.000 212.000 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 332.110,48 320.000 550.000 0 190.000 300.000 232.000 - Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden 18.309,35 75.000 100.000 0 75.000 75.000 75.000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 18.309,35 75.000 100.000 0 75.000 75.000 75.000 Saldo der Investitionstätigkeit 313.801,13 245.000 450.000 0 115.000 225.000 157.000 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag 1.129.573,98 179.380 359.580 0 25.490 134.900 66.300 Investitionsmaßnahmen (in T€) G 30008001 Grunderwerb Straßenbau Gesamt- ausgabe Bedarf bisher bereit gest. RE 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 VE 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 7821009 AZ für den Erwerb von Grundstü 0 0 17,6 50,0 75,0 0,0 50,0 50,0 50,0 0,0 Investive Auszahlungen 0 0 17,6 50,0 75,0 0,0 50,0 50,0 50,0 0,0 Saldo G 30008001 0 0 -17,6 -50,0 -75,0 0,0 -50,0 -50,0 -50,0 0,0 G 30008002 Allgemeines Grundvermögen 6821009 EZ aus der Veräußerung von Grd 0 0 119,5 5,0 280,0 0,0 25,0 20,0 20,0 0,0 Investive Einzahlungen 0 0 119,5 5,0 280,0 0,0 25,0 20,0 20,0 0,0 7821009 AZ für den Erwerb von Grundstü 0 0 0,7 25,0 25,0 0,0 25,0 25,0 25,0 0,0 Investive Auszahlungen 0 0 0,7 25,0 25,0 0,0 25,0 25,0 25,0 0,0 Saldo G 30008002 0 0 118,8 -20,0 255,0 0,0 0,0 -5,0 -5,0 0,0 Sonstige Investitionen 6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte (Erschließungsbeiträge) spätere Jahre 0 0 211,5 315,0 270,0 0,0 165,0 280,0 212,0 0,0 6881610 Erschließungsbeiträge Reste 0 0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investive Einzahlungen 0 0 212,6 315,0 270,0 0,0 165,0 280,0 212,0 0,0 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 212,6 315,0 270,0 0,0 165,0 280,0 212,0 0,0 Saldo Investitionstätigkeit 0 0 313,8 245,0 450,0 0,0 115,0 225,0 157,0 0,0 - 53 -
Position "Sonstige ordentliche Erträge" 230.000 € für diesen Maßnahmen veranschlagt werden konnten. Unter der Auszahlungsposition "Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden" sind im Jahr 2012 für den Grunderwerb Straßenbau insgesamt 75.000 € für die Maßnahmen Mühlenstraße, Goethestraße, Bachstraße, Wendeplatz Weststraße, Grunderwerb Am Mühlenbach und kleinere nicht vorhersehbare Maßnahmen veranschlagt. Für den Grunderwerb "Allgemeines Grundvermögen" sind unter der v. g. Position in den Jahren 2012 bis 2015 jährlich insgesamt 25.000 € vorgesehen. - 54 -
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