Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

Produktbeschreibung
Produktbereich:
Produktgruppe:
Produkt:
Ergebnis
2010
001 Innere Verwaltung
111
Verwaltungssteuerung und Service
015 Grundstücksmanagement
Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens ((sofern nicht anderen Produkten (006 366 001; 008 424 001,
013 552 001 oder 014 561 001) oder dem Sondervermögen KGL bzw. LIL, WW und AWL zugeordnet))
Erhebung und Abrechnung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen
An- und Verpachtung
Ziele
Bereitstellung von Grundstücksflächen
Erzielung von Einnahmen zur Deckung von Ausgaben im Straßenbau
Rechtsgrundlagen
Gemeindeordnung NW
BGB, Baugesetzbuch, KAG
Werteermittlungsverordnung, Grundbuchordnung
Satzungen
Produktverantwortung
Monika Schürmann
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 540,00 200 400 400 400 400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 652.851,17 500 700 700 700 700
+ Sonstige ordentliche Erträge 127.510,00 0 230.000 0
0 0
+ Bestandsveränderungen -437.329,00 0 0 0
0 0
Ordentliche Erträge 343.572,17 700 231.100 1.100 1.100 1.100
- Personalaufwendungen 57.871,75 58.220 59.220 59.810 60.400 61.000
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
Zielgruppe
Anwohnerinnen und Anwohner
Pächterinnen und Pächter
Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer
Gremien
Haupt- und Finanzausschuss
Ausschuss für Straßen, Plätze und Verkehr
Budgetverantwortung
Hermann Oortman
36.052,97 5.300 6.800 5.300 5.300 5.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 693,34 2.800 25.500 25.500 25.500 25.500
Ordentliche Aufwendungen 94.618,06 66.320 91.520 90.610 91.200 91.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 248.954,11 -65.620 139.580 -89.510 -90.100 -90.700
- 52 -