Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

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Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Erläuterungen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 In diesem Produkt werden die Aufwendungen für folgende kommunale Versicherungen zentral geführt: - Gemeindeunfallversicherungsverband 146.000 € - Kommunaler Schadensausgleich 25.000 € - Eigenschadenversicherung 8.000 € - Elektronikversicherung 4.000 € - Arbeits- und Sicherheitstechnischer Dienst 8.000 € - Amtshaftungsversicherung 3.000 € - Umlage für die Feuerwehrunfallkasse 11.000 € insgesamt: 205.000 € abzgl. Anteil Eigenbetriebe ./.20.000 € 185.000 €. Des Weiteren sind unter der Position "Sonstige ordentliche Aufwendungen" 18.000 € für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten enthalten. VE 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 - Personalauszahlungen 6.701,14 6.820 6.960 0 7.030 7.100 7.170 - Sonstige ordentliche Auszahlungen 148.038,42 203.000 203.000 0 203.000 208.000 208.000 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 154.739,56 209.820 209.960 0 210.030 215.100 215.170 Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit -154.739,56 -209.820 -209.960 0 -210.030 -215.100 -215.170 - 51 -
Produktbeschreibung Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Ergebnis 2010 001 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 015 Grundstücksmanagement Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens ((sofern nicht anderen Produkten (006 366 001; 008 424 001, 013 552 001 oder 014 561 001) oder dem Sondervermögen KGL bzw. LIL, WW und AWL zugeordnet)) Erhebung und Abrechnung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen An- und Verpachtung Ziele Bereitstellung von Grundstücksflächen Erzielung von Einnahmen zur Deckung von Ausgaben im Straßenbau Rechtsgrundlagen Gemeindeordnung NW BGB, Baugesetzbuch, KAG Werteermittlungsverordnung, Grundbuchordnung Satzungen Produktverantwortung Monika Schürmann Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz 2011 Ansatz 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 540,00 200 400 400 400 400 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 652.851,17 500 700 700 700 700 + Sonstige ordentliche Erträge 127.510,00 0 230.000 0 0 0 + Bestandsveränderungen -437.329,00 0 0 0 0 0 Ordentliche Erträge 343.572,17 700 231.100 1.100 1.100 1.100 - Personalaufwendungen 57.871,75 58.220 59.220 59.810 60.400 61.000 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Zielgruppe Anwohnerinnen und Anwohner Pächterinnen und Pächter Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer Gremien Haupt- und Finanzausschuss Ausschuss für Straßen, Plätze und Verkehr Budgetverantwortung Hermann Oortman 36.052,97 5.300 6.800 5.300 5.300 5.300 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 693,34 2.800 25.500 25.500 25.500 25.500 Ordentliche Aufwendungen 94.618,06 66.320 91.520 90.610 91.200 91.800 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 248.954,11 -65.620 139.580 -89.510 -90.100 -90.700 - 52 -
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Gemeinde Leopoldshöhe Haushaltspla
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I Haushaltssatzung Gemeinde Leopold
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Die Verringerung der Ausgleichsrüc
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V Vorbericht Gemeinde Leopoldshöhe
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VII Eine konsequente Haushaltskonso
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IX 1.2 Aufwandsseite Das folgende D
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2.3 Investitionen XI Den Einzahlung
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XIII 3. Entwicklung (Inanspruchnahm
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XVIII Übersicht über die von der
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XX L E E R S E I T E
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XXII Inhalt der einzelnen Positione
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