Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

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Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Erläuterungen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 In diesem Produkt sind die Aufwendungen für die EDV-Unterhaltung, Ersatzbeschaffungen für die EDV, Entgelte für die Erstellung und Aktualisierung der Internet-Präsentation sowie für die Inanspruchnahme von Leistungen des KRZ Lemgo und für die Mieten für Datenerfassungsgeräte, Drucker, Hard- und Software zentral für die gesamte Verwaltung veranschlagt. Unter der Position "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" sind die Aufwendungen für die Unterhaltung des bewegl. Vermögens (EDV) in Höhe von 3.300 € (2.800 € im Jahr 2011) veranschlagt. Des Weiteren sind hier die Aufwendungen für die Erstellung und Aktualisierung der Internet- Präsentation (KRZ) in Höhe von 17.000 € (12.000 € im Jahr 2011) eingeplant. Im Jahr 2012 muss der Ansatz einmalig aufgrund anfallender Aufwendungen durch die Portierung des gemeindlichen Internetauftritts auf ein neues Centent-Management-System (da die bisherige Plattform nicht mehr weiterentwickelt wird) erhöht werden. Im Jahr 2013 wird der Ansatz wieder auf 12.000 € gesenkt. Unter der v. g. Position sind seit dem Haushaltsjahr 2011 daneben die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leistungen des KRZ Lemgo in Höhe von 152.000 € (175.000 € im Jahr 2011) veranschlagt. Der Ansatz unter dieser Position wurde ab dem Haushaltsjahr 2012 um 23.000 € jährlich vermindert, da ein Teil der Aufwendungen ab dem Haushaltsjahr 2012 separat unter der Position "Transferaufwendungen" ausgewiesen wird. Bei den unter der Position "Transferaufwendungen" veranschlagten Mitteln in Höhe von 30.000 € jährlich handelt es sich um Mittel für die Umlage des Kommunalen Rechenzentrums Lemgo für Innovationsprojekte. Die damit insgesamt gesehene Ansatzerhöhung in Höhe von 7.000 € in diesem Bereich ist durch die vom KRZ beschlossene Preiserhöhung (5%) für deren Leistungen begründet. Ansatz 2012 Unter der Position "Sonstige ordentliche Aufwendungen" sind für Leasing-Raten für spezielle EDV-Geräte und EDV-Lizenzen 25.000 € (27.000 € im Jahr 2011), für Wartung, Aktualisierung von Software 13.500 € (Vorjahr 7.500 €) und für speziell für den EDV-Bereich benötigten Bürobedarf 3.000 € veranschlagt. Die einmalige Ansatzerhöhung auf 13.500 € im Jahr 2012 für die Aktualisierung von Software ist aufgrund der Einführung der Beteiligungssoftware "Tetraeder" notwendig. Im investiven Bereich sind für jährliche Verkabelungsarbeiten 2.000 € und des Weiteren für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € Mittel in Höhe von 7.000 € und 16.000 € für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 € eingeplant. In Summe wurden die investiven Auszahlungen gegenüber dem Vorjahr um 2.000 reduziert. VE 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 - Personalauszahlungen 119.940,31 122.220 143.580 0 145.010 146.460 147.930 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 43.136,37 189.800 172.300 0 167.300 167.300 167.300 - Transferauszahlungen 175.713,94 0 30.000 0 30.000 30.000 30.000 - Sonstige ordentliche Auszahlungen 44.108,16 37.500 41.500 0 38.500 38.500 38.500 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 382.898,78 349.520 387.380 0 380.810 382.260 383.730 Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit -382.898,78 -349.520 -387.380 0 -380.810 -382.260 -383.730 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.000 2.000 - Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. 22.678,89 25.000 23.000 0 23.000 23.000 23.000 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 22.678,89 27.000 25.000 0 25.000 25.000 25.000 Saldo der Investitionstätigkeit -22.678,89 -27.000 -25.000 0 -25.000 -25.000 -25.000 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -405.577,67 -376.520 -412.380 0 -405.810 -407.260 -408.730 Investitionsmaßnahmen (in T€) Gesamt- ausgabe Bedarf bisher bereit gest. B 10108002 EDV Geräte/Ausstattung (>410 € netto) RE 2010 Ansatz 2011 Ansatz 2012 VE 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 7831009 AZ Erwerb Vermögensge. > 410 € 0 0 17,9 20,0 16,0 0,0 16,0 16,0 16,0 0,0 Investive Auszahlungen 0 0 17,9 20,0 16,0 0,0 16,0 16,0 16,0 0,0 Saldo B 10108002 0 0 -17,9 -20,0 -16,0 0,0 -16,0 -16,0 -16,0 0,0 I 10108001 DV-Verbindungsleitungen Rathaus 7853009 AZ f. sonst. Baumaßnahmen 0 0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 Investive Auszahlungen 0 0 0,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 Saldo I 10108001 0 0 0,0 -2,0 -2,0 0,0 -2,0 -2,0 -2,0 0,0 Sonstige Investitionen 7832000 AZ für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 € netto spätere Jahre 0 0 4,8 5,0 7,0 0,0 7,0 7,0 7,0 0,0 Investive Auszahlungen 0 0 4,8 5,0 7,0 0,0 7,0 7,0 7,0 0,0 Saldo Weitere Investitionstätigkeit 0 0 -4,8 -5,0 -7,0 0,0 -7,0 -7,0 -7,0 0,0 Saldo Investitionstätigkeit 0 0 -22,7 -27,0 -25,0 0,0 -25,0 -25,0 -25,0 0,0 - 49 -
Produktbeschreibung Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: 001 Innere Verwaltung 111 Durchführung aller Versicherungsangelegenheiten der Gemeinde Leopoldshöhe Ziele Kostengünstige Durchführung des Versicherungswesens für die Gemeinde Kommunaler Schadenausgleich Ersatzforderungen Rechtsgrundlagen Bundes-/Landes- und Ortsrecht Produktverantwortung Friedrich Brokbartold Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ergebnis 2010 Verwaltungssteuerung und Service 014 Versicherungsangelegenheiten Ansatz 2011 Zielgruppe Verwaltung Versicherungsgesellschaften Geschädigte Gremien Haupt- und Finanzausschuss Budgetverantwortung Hans-Jürgen Lange Ansatz 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 - Personalaufwendungen 6.701,14 6.820 6.960 7.030 7.100 7.170 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 150.080,74 203.000 203.000 203.000 208.000 208.000 Ordentliche Aufwendungen 156.781,88 209.820 209.960 210.030 215.100 215.170 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -156.781,88 -209.820 -209.960 -210.030 -215.100 -215.170 - 50 -
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2.3 Investitionen XI Den Einzahlung
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