Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

Produktbeschreibung
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Produktgruppe:
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Ergebnis
2010
001 Innere Verwaltung
111
Verwaltungssteuerung und Service
013 EDV-Administration / DV-Koordination
Zentrale Beschaffung von EDV Hard- und Software einschl. Verwaltung und Pflege
Verwaltung und Koordination der Hard- und Softwareressourcen mit den jeweiligen Anbietern für alle Anwender in der Verwaltung
Zusammenarbeit mit dem KRZ
Arbeitsplatzgerechte Bereitstellung von Hard- und Software
EDV-Schulungen und -betreuungen für die Schulen und KiTa´s
Internet- und Intranetpräsenz
Ziele
Sicherstellung eines reibungslosen und wirtschaftlichen EDV-Einsatzes
Bereitstellung und Informationen (intern und extern)
Wirtschaftlicher Einkauf
Schaffung von Grundlagen eines einheitlichen Verwaltungsablaufs
Rechtsgrundlagen
Datenschutzrecht
Dienstanweisungen
Produktverantwortung
Stefan Diestelhorst, Frank Sommer, Torben Klassen
Teilergebnisplan
Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
2011
Ansatz
2012
Planung
2013
Planung
2014
Planung
2015
- Personalaufwendungen 119.940,31 122.220 143.580 145.010 146.460 147.930
- Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
43.941,16 189.800 172.300 167.300 167.300 167.300
- Bilanzielle Abschreibungen 0,00 21.000 33.000 33.000 33.000 33.000
- Transferaufwendungen 181.790,71 0 30.000 30.000 30.000 30.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen 44.859,05 37.500 41.500 38.500 38.500 38.500
Ordentliche Aufwendungen 390.531,23 370.520 420.380 413.810 415.260 416.730
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -390.531,23 -370.520 -420.380 -413.810 -415.260 -416.730
+ Erträge aus internen
Leistungsbeziehungen
Zielgruppe
alle Dienststellen, einschl. gemeindlicher Einrichtungen (Schulen,
KiTa´s)
Einwohnerinnen und Einwohner
Gremien
Haupt- und Finanzausschuss
Budgetverantwortung
Hans-Jürgen Lange
0,00 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200
Ergebnis -390.531,23 -358.320 -408.180 -401.610 -403.060 -404.530
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