Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe
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Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 der ... - Leopoldshöhe

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06.02.2013 Aufrufe

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten Erläuterungen Ergebnis 2010 Ansatz 2011 In diesem Produkt sind die Personalaufwendungen und -auszahlungen, die durch die Erhebung der Steuern und Grundbesitzabgaben entstehen, enthalten. Die Erträge aus den Steuern sind im Produkt 016 611 001 (Steuern) veranschlagt. Die Erträge aus Abfallbeseitigungsgebühren sind im Produkt 011 537 001 (Abfallbeseitigung) unter der Position "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte" ausgewiesen. Ansatz 2012 VE 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 - Personalauszahlungen 29.478,31 33.340 20.440 0 20.640 20.840 21.040 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 29.478,31 33.340 20.440 0 20.640 20.840 21.040 Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit -29.478,31 -33.340 -20.440 0 -20.640 -20.840 -21.040 - 47 -

Produktbeschreibung Produktbereich: Produktgruppe: Produkt: Ergebnis 2010 001 Innere Verwaltung 111 Verwaltungssteuerung und Service 013 EDV-Administration / DV-Koordination Zentrale Beschaffung von EDV Hard- und Software einschl. Verwaltung und Pflege Verwaltung und Koordination der Hard- und Softwareressourcen mit den jeweiligen Anbietern für alle Anwender in der Verwaltung Zusammenarbeit mit dem KRZ Arbeitsplatzgerechte Bereitstellung von Hard- und Software EDV-Schulungen und -betreuungen für die Schulen und KiTa´s Internet- und Intranetpräsenz Ziele Sicherstellung eines reibungslosen und wirtschaftlichen EDV-Einsatzes Bereitstellung und Informationen (intern und extern) Wirtschaftlicher Einkauf Schaffung von Grundlagen eines einheitlichen Verwaltungsablaufs Rechtsgrundlagen Datenschutzrecht Dienstanweisungen Produktverantwortung Stefan Diestelhorst, Frank Sommer, Torben Klassen Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten Ansatz 2011 Ansatz 2012 Planung 2013 Planung 2014 Planung 2015 - Personalaufwendungen 119.940,31 122.220 143.580 145.010 146.460 147.930 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 43.941,16 189.800 172.300 167.300 167.300 167.300 - Bilanzielle Abschreibungen 0,00 21.000 33.000 33.000 33.000 33.000 - Transferaufwendungen 181.790,71 0 30.000 30.000 30.000 30.000 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 44.859,05 37.500 41.500 38.500 38.500 38.500 Ordentliche Aufwendungen 390.531,23 370.520 420.380 413.810 415.260 416.730 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -390.531,23 -370.520 -420.380 -413.810 -415.260 -416.730 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Zielgruppe alle Dienststellen, einschl. gemeindlicher Einrichtungen (Schulen, KiTa´s) Einwohnerinnen und Einwohner Gremien Haupt- und Finanzausschuss Budgetverantwortung Hans-Jürgen Lange 0,00 12.200 12.200 12.200 12.200 12.200 Ergebnis -390.531,23 -358.320 -408.180 -401.610 -403.060 -404.530 - 48 -

Teilfinanzplan<br />

Einzahlungs- und Auszahlungsarten<br />

Erläuterungen<br />

Ergebnis<br />

2010<br />

Ansatz<br />

2011<br />

In diesem Produkt sind die Personalaufwendungen und -auszahlungen, die durch die Erhebung <strong>der</strong> Steuern und Grundbesitzabgaben entstehen,<br />

enthalten. Die Erträge aus den Steuern sind im Produkt 016 611 001 (Steuern) veranschlagt. Die Erträge aus Abfallbeseitigungsgebühren sind im<br />

Produkt 011 537 001 (Abfallbeseitigung) unter <strong>der</strong> Position "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte" ausgewiesen.<br />

Ansatz<br />

<strong>2012</strong><br />

VE<br />

<strong>2012</strong><br />

Planung<br />

2013<br />

Planung<br />

2014<br />

Planung<br />

2015<br />

- Personalauszahlungen 29.478,31 33.340 20.440 0 20.640 20.840 21.040<br />

Auszahlungen aus lfd.<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

29.478,31 33.340 20.440 0 20.640 20.840 21.040<br />

Saldo <strong>der</strong> lfd. Verwaltungstätigkeit -29.478,31 -33.340 -20.440 0 -20.640 -20.840 -21.040<br />

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