Gutachten der Kommunalberatung Rheinland-Pfalz zur ...

Produkt
Personalstärke* Personalaufwendungen** Sachaufwendungen***
Summe Personal/E Summe Betrag/E Summe Betrag/E
Kommunale Finanzen 0,00 0,000000 0,00 € 0,00 € 13.487,59 € 1,36 €
Steuern, allgemeine
Zuweisungen, allgemeine
Umlagen 61100 0,00 0,000000 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft 61200 0,00 0,000000 0,00 € 0,00 € 13.487,59 € 1,36 €
Zusammenfassung
Kernaufgaben 27,91 0,002808 1.382.951,53 € 139,12 € 1.082.842,28 € 108,93 €
Querschnittsaufgaben 45,75 0,004602 2.859.294,79 € 287,63 € 1.271.494,90 € 127,90 €
Freiwillige Aufgaben 6,40 0,000644 320.361,87 € 32,23 € 153.256,56 € 15,42 €
Kommunale Finanzen 0,00 0,000000 0,00 € 0,00 € 13.487,59 € 1,36 €
S u m m e 80,06 0,008054 4.562.608,19 € 458,97 € 2.521.081,33 € 253,60 €
* Die Personalstärke von insgesamt 80,06 Kräften entspricht dem Planausweis der Stellenübersicht 2011.
Die Aufteilung auf die Produkte erfolgte anhand der Verteilung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Kostenstellen
mit Stand 01.12.2011.
** Die Personalaufwendungen entsprechen den Posten 11. und 12 der Ergebnisrechnung 2009.
*** Die Sachaufwendungen entsprechen den Posten 13. und 18. der Ergebnisrechnung 2009.
Als Ergebnis dieser Analyse ist festzuhalten:
1. Für die Erfüllung der Querschnittsaufgaben (Zentrale Dienste) werden 45,75 Kräfte von insge-
samt 80,06 Kräften in Anspruch genommen. Das sind 57,2 %.
Hierin sind 33,26 Kräfte für das zentrale Liegenschafts- und Gebäudemanagement und den
Betriebshof enthalten, so dass für die restlichen Querschnittsaufgaben noch 12,5 Kräfte ver-
bleiben, das sind nur 15,6 % der Gesamtzahl der Kräfte.
2. Die Personalaufwendungen für die Querschnittsaufgaben (Zentrale Dienste) betragen
2.859.294,79 € von insgesamt 4.562.608,19 €. Das sind 62,7 %.
Hierin sind 1.379.365,15 € Personalkosten für das zentrale Liegenschafts- und Gebäudema-
nagement und den Betriebshof enthalten, so dass für die restlichen Querschnittsaufgaben
noch 1.479.929,64 € Personalaufwendungen verbleiben, das sind 32,4% der gesamten Per-
sonalaufwendungen.
3. Die Sachaufwendungen für die Querschnittsaufgaben (Zentrale Dienste) betragen
1.271.494,90 € von insgesamt 2.521.081,33 €. Das sind 50,44 %.
Hierin sind 869.765,90 € Sachaufwendungen für das zentrale Liegenschafts- und Gebäude-
management und den Betriebshof enthalten, so dass für die restlichen Querschnittsaufgaben
noch 401.729 € Sachaufwendungen verbleiben, das sind nur 15,9% der gesamten Sachauf-
wendungen.
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