Ergebnis - Landkreis Limburg-Weilburg
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Teilfinanzplan Kostenträger 206011 FB II IuK-Management Verwaltung Limburg - Weilburg Nr. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Bezeichnung 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm. 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. - zuschüsse) 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) (davon: Erläuterungen zu Nr. 28 Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) Haushaltsjahr 2010 Ergebnis 2008 Ansatz 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 Ansatz 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306.000,00 Ansatz 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310.000,00 Plan 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235.000,00 - 8.000 EUR Im Jahr 2010 ist der Austausch von Serversystemen geplant. Für diese Systeme müssen Lizenzen beschafft werden. Hinzu kommen die Exchange-Lizenzen (Benutzerlizenzen) für die Domänestruktur der Verwaltung. - 218.000 EUR Im Jahr 2010 ist die Anschaffung diverser Informations- und Kommunikationsgegenstände (IuK) zur weiteren Optimierung der EDV- Infrastruktur in der gesamten Verwaltung vorgesehen. Die Kosten von 218.000 EUR setzen sich wie folgt zusammen: 28.000 EUR Optimierung der Speichersysteme (Archivierungssysteme) 33.000 EUR Austausch veralteter Serversysteme 5.000 EUR Beschaffung der Hardware für das Dokumumentenmanagementsystem Kasse 20.000 EUR Einrichtung eines redudanten Internetzugangs mit Firewall 25.000 EUR Kauf einer Citrix Plattform für dezentrale Anwendungen 35.000 EUR Herstellung einer Datenverbindung zum Gefahrenabwehrzentrum 15.000 EUR Sicherstellung der E-Mail-Archivierung gemäß gesetzlicher Vorgaben 57.000 EUR Einrichtung einer kompletten Telefonanlage für die Außenstelle Hadamar - 50.000 EUR Es wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2010 aufgrund des Alters und im Sinne einer vernünftigen Nutzbarkeit ca. 50 PC-Arbeitsplätze in der gesamten Verwaltung (Rechner, Monitor, Tastatur) zu erneuern sind. Für sonstige Ersatzbeschaffungen von Hardware werden ebenfalls noch Mittel benötigt. Seite E 96 - 30.000 EUR Im Zusammenhang mit den Ersatzbeschaffungen von PC's muss auch die dazugehörige Software (Office-Programme) angeschafft werden. Plan 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235.000,00
Teilfinanzplan Kostenträger 206011 FB II IuK-Management Verwaltung Limburg - Weilburg Haushaltsjahr 2011 - 60.000 EUR Im Jahr 2011 ist eine Erweiterung des vorhandenen Antivirenschutzes oder auch die Anschaffung eines neuen Antivirensystems für die gesamte Verwaltung geplant (40.000 EUR). Weitere 20.000 EUR sind für die Beschaffung von Sharepoint-Lizenzen (Dateiverwaltungssystem) vorgesehe - 150.000 EUR Im Jahr 2011 sind folgende EDV-Projekte für den Bereich der gesamten Verwaltung geplant: 35.000 EUR Erneuerung diverser Netzwerke 5.000 EUR Neuanschaffung eines Servers für den Fachbereich Soziales 35.000 EUR WAN Optimierung des MPLS-Netzes Seite E 97 10.000 EUR Neuanschaffung Server und Datensicherung Außenstelle in Weilburg 50.000 EUR Einrichtung eines Softwareverteilungssystems 15.000 EUR Verbesserung des Inventarverzeichnisses (Schnittstellen und Hardware) - 50.000 EUR Es wird davon ausgegangen, dass auch im Jahr 2011 aufgrund des Alters und im Sinne einer vernünftigen Nutzbarkeit ca. 50 PC-Arbeitsplätze i der gesamten Verwaltung (Rechner, Monitor, Tastatur) zu erneuern sind, ebenso sonstige Ersatzbeschaffungen von Hardware. - 50.000 EUR Mit Ablauf des 2. Quartals 2010 wird der Support für Office XP bzw. Office 2003 eingestellt. Diese Erkenntnis zwingt dazu, ältere Office- Anwendungen durch die aktuelle Office-Version (Office 2007 oder Office 2010) zu ersetzen.
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Teilfinanzplan Kostenträger 206011 FB II IuK-Management Verwaltung<br />
<strong>Limburg</strong> - <strong>Weilburg</strong><br />
Nr.<br />
20<br />
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22<br />
23<br />
24<br />
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26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
30<br />
31<br />
32<br />
33<br />
Bezeichnung<br />
20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie<br />
Invest.Beiträge<br />
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des<br />
Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.<br />
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.<br />
(davon: Einz. aus der Tilgung von<br />
gewährten Krediten)<br />
(davon: Einz.<br />
aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis<br />
23 Summe Einzahlungen aus<br />
Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)<br />
24 Auszahlungen für den Erwerb von<br />
Grundstücken und Gebäuden<br />
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />
Budget: 01_INVEST Investitionen<br />
Produktbereich 01<br />
26 Ausz.f.Investitionen in das<br />
sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.<br />
(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -<br />
zuschüsse)<br />
27 Auszahlungen für Investitionen in das<br />
Finanzanlagevermögen<br />
(davon: Auszahlung aus der Gewährung<br />
von Krediten)<br />
(davon:<br />
Erläuterungen<br />
zu Nr. 28<br />
Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin<br />
28 Summe Auszahlungen aus<br />
Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)<br />
Haushaltsjahr 2010<br />
<strong>Ergebnis</strong> 2008<br />
Ansatz<br />
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Ansatz<br />
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Ansatz<br />
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Plan<br />
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235.000,00<br />
- 8.000 EUR Im Jahr 2010 ist der Austausch von Serversystemen geplant. Für diese Systeme müssen Lizenzen beschafft werden. Hinzu kommen die<br />
Exchange-Lizenzen (Benutzerlizenzen) für die Domänestruktur der Verwaltung.<br />
- 218.000 EUR Im Jahr 2010 ist die Anschaffung diverser Informations- und Kommunikationsgegenstände (IuK) zur weiteren Optimierung der EDV-<br />
Infrastruktur in der gesamten Verwaltung vorgesehen. Die Kosten von 218.000 EUR setzen sich wie folgt zusammen:<br />
28.000 EUR Optimierung der Speichersysteme (Archivierungssysteme)<br />
33.000 EUR Austausch veralteter Serversysteme<br />
5.000 EUR Beschaffung der Hardware für das Dokumumentenmanagementsystem Kasse<br />
20.000 EUR Einrichtung eines redudanten Internetzugangs mit Firewall<br />
25.000 EUR Kauf einer Citrix Plattform für dezentrale Anwendungen<br />
35.000 EUR Herstellung einer Datenverbindung zum Gefahrenabwehrzentrum<br />
15.000 EUR Sicherstellung der E-Mail-Archivierung gemäß gesetzlicher Vorgaben<br />
57.000 EUR Einrichtung einer kompletten Telefonanlage für die Außenstelle Hadamar<br />
- 50.000 EUR Es wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2010 aufgrund des Alters und im Sinne einer vernünftigen Nutzbarkeit ca. 50 PC-Arbeitsplätze in<br />
der gesamten Verwaltung (Rechner, Monitor, Tastatur) zu erneuern sind. Für sonstige Ersatzbeschaffungen von Hardware werden ebenfalls<br />
noch Mittel benötigt.<br />
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- 30.000 EUR Im Zusammenhang mit den Ersatzbeschaffungen von PC's muss auch die dazugehörige Software (Office-Programme) angeschafft werden.<br />
Plan<br />
2013<br />
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