Ergebnis - Landkreis Limburg-Weilburg

Teilergebnisplan Kostenträger 206011 FB II IuK-Management Verwaltung
Limburg - Weilburg
erstatten. Zudem hat der EGW noch die Büro- und EDV-Ausstattung in den von ihm genutzten Büros anteilig zu erstatten (2010 und 2011 jeweils 7.020 EUR).
zu Nr. 13
Neben den Aufwendungen für die Büro- und Geschäftsausstattung (Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Porto- und Versandkosten) sowie
Softwarepflege für die Inventardatenbank (Modulerweiterung), Reisekosten, Fort- und Weiterbildung werden die Mittel in 2010 und 2011 vor allem für folgende
Positionen benötigt:
- 83.000 EUR Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der gesamten Verwaltung (EDV). Die Mittel werden vorwiegend für Druckerzubehör (Patronen,
Toner etc.) verwendet. Es wird angestrebt, über zentrale Drucker die laufenden Kosten zu reduzieren.
- 32.000 EUR Kleinmaterial (kleinere Werkzeuge, Kabel, Schrauben etc.) zur Aufrechterhaltung der Betriebsbereitschaft und der Funktion der
EDV-Ausstattung und EDV-Einrichtung.
- 20.000 EUR Instandhaltung und Reparaturaufwendungen an der EDV-Ausstattung (PC, Drucker etc.), die von externen Firmen erbracht werden und nicht über
Wartungsverträge abgedeckt sind.
- 45.000 EUR Pro Arbeitsplatz, der mit einem Drucker ausgestattet ist, ist von einem monatlichen Wartungspreis von rd. 12 EUR auszugehen. Bei ca. 600
derartigen Arbeitsplätzen ergibt sich ein Jahresaufwand von rd. 86.400 EUR. Der Wartungspreis setzt sich aus einem Betrag für Drucker-
zubehör und für Instandhaltung zusammen. Das Druckerzubehör wird jedoch über die Aufwendungen für Büromaterial abgerechnet. Es bleibt
somit ein Restbetrag von rd. 24.000 EUR zzgl. der Berücksichtigung der laufenden Wartungsverträge in Höhe von rd. 21.000 EUR.
- 34.000 EUR Die Datenübertragungskosten setzen sich wie folgt zusammen:
zu Nr. 14
- Verbindungsentgelte ZEMA für Online-Abfragen im Bereich Meldewesen
- Hauptleitung der Kreisverwaltung an den beiden Standorten Limburg und Weilburg (ekom 21 / Intranet)
- monatliche Kosten für Datenleitung des Fachdienst Ausländerwesen (TESTA)
Abschreibungen auf Betriebsausstattung (z.B. Datenübertragungseinrichtungen, Server, Netzwerkzubehör, spezielle Software) und geringwertige Wirtschaftsgüter
(Hardware wie PC, Drucker, Monitore etc. und Software wie Betriebssysteme, Office-Versionen). Zu berücksichtigen sind die bereits vorhandenen Geräte bzw.
Ausstattungsgegenstände und die geplanten Beschaffungen.
- 600 EUR Abschreibung auf Kozessionen und Schutzrechte (2011 = 5.400 EUR)
- 48.000 EUR Abschreibung auf Betriebsausstattung (2011 = 74.300 EUR)
- 36.000 EUR Abschreibung auf GWG (Hardware) (2011 = 46.000 EUR)
- 12.000 EUR Abschreibung auf GWG (Software) (2011 = 22.000 EUR)
zu Nr. 29
Ergänzend zur Erläuterung zu Nr. 30 ist anzumerken, dass die Aufwendungen für die internen Leistungsbeziehungen (ILV) in den jeweiligen Produkten bzw.
Kostenstellen, welche die Leistungen erbringen, als Erträge zu finden sind. Beim Kostenträger "IuK-Management Verwaltung" werden daher vom Fachdienst
EDV Leistungen für die gesamte Verwaltung (710.971 EUR) erbracht, die bei den jeweiligen "Nutzern" als Aufwand ILV veranschlagt werden.
Für die ILV "Zentraler Service" und "Büroausstattung" erfolgt die Aufteilung nach den jeweiligen Personalanteilen bei den Kostenstellen, im Bereich der EDV
noch zusätzlich nach der Anzahl der PC-Arbeitsplätze in den jeweiligen Fachbereichen. Die ILV "Verwaltungsgebäude" ergibt sich aus der jeweils genutzten Fläche
der Büros durch die Fachbereiche, Sonderdienste bzw. des Personalrates. Die Aufwendungen werden wiederum in den jeweiligen Produkten, welche die Leistun-
gen erbringen, als Erträge veranschlagt (Produkt 2040 "Gebäudeorganisation" (Schulen und Allgemeine Verwaltung), Beschaffung, Service sowie Produkt 2060
"IuK-Management"). Die von den Produkten 2040 und 2060 erbrachten Querschnittsleistungen werden somit auf die jeweiligen Kostenstellen als Aufwand verteilt.
Im Ergebnis stimmen die Erträge deshalb mit den Aufwendungen überein.
zu Nr. 30
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Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in
Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruch-
nahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung,
die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes IuK-Management für
EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.