Ergebnis - Landkreis Limburg-Weilburg
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Teilergebnisplan Kostenträger 204011 FB II Gebäudeorganisation Allgemeine Verwaltung Limburg - Weilburg Schiede 43, nutzt, hat er hierfür dem Kreis die anteiligen Mietzahlungen in Höhe von voraussichtlich 80.000 EUR zu erstatten. Der größte Teil der Mietzah- lungen an den EGW entfällt auf die Schulen und wird in den Teilergebnisplänen des Fachbereiches 50 Schulen unter der Nr. 13 nachgewiesen. zu Nr. 03 Gemäß Hochrechnung des Fachdienstes Personal und Organisation haben der Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft (EGW) und der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) dem FB II - Gebäudeorganisation, Allgemeine Verwaltung, anteilige Personal- und Sachkosten für erbrachte Leistungen der Allgemeinen Verwaltung (Zentraler Service, Büroausstattung, Verwaltungsgebäude) zu erstatten. zu Nr. 09 Wenn Mitarbeiter der Kreisverwaltung (Beamte wie auch Beschäftigte) von der Möglichkeit der Altersteilzeitregelung Gebrauch machen, werden während der Arbeitszeitphase der bzw. des Bediensteten entsprechende Rückstellungen gebildet, welche wiederum in der anschließenden Freizeitphase aufgelöst werden und in den jeweiligen Teilergebnisplan eines Produktes als sonstige ordentliche Erträge einfließen. Auf die Regulierung von Schadensfällen aus der Eigenschadenversicherung des Kreises für seine Bediensteten entfällt ein Betrag von 45.000 EUR pro Jahr. zu Nr. 13 Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Allgemeinen Verwaltung gehören Bewirtschaftungskosten und Geschäftsausgaben (u.a. Treibstoffe, Material und Instandhaltung von Fahrzeugen, Büromaterial, Drucksachen, Zeitungen, Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten, Reise-, Fort- und Weiterbildungskosten, Kfz.-Versicherungsbeiträge), Wartungskosten für die Telefonanlage der Kreisverwaltung (66.500 EUR), Leasingraten für das Dienstfahr- zeug des Servicebüros (2.200 EUR), Datenübertragungskosten für das kreiseigene Intranet -MPLS-Netz- (52.000 EUR), Anschlusskosten für Telefonanschlüsse (44.000 EUR) in verschiedenen Liegenschaften des Kreises bzw. für noch bestehende Verträge (u.a. separate T-Online Verbindung für den Katastrophenschutz), Beiträge für die Vermögenseigenschadenversicherung (19.070 EUR), Haftpflichtversicherung FB II (61.855 EUR), Ersatz für Dienstreiseschäden an privat anerkannten Fahrzeugen gem. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (bei der GVV ist nur ein Betrag bis 333 EUR versichert, Ansatz 10.000 EUR), Leasing/Miete für Hard- und Software, Softwarepflege (1.900 EUR), Wartungskosten für die Zeiterfassung und der Zutrittskontrolle (9.500 EUR), Reinigungsmittel und Hygienematerial für die Verwaltungsgebäude (15.000 EUR) und Fremdreinigungskosten (2010 = 127.000 EUR, 2011 = 130.000 EUR)). Bei der Fremdreinigung wurde eine Kostenerhöhung von 2,5% jährlich kalkuliert, da sich die Reinigungsflächen durch An- und Umbauten verändern sowie Lohn- erhöhungen für das Fremdreinigungspersonal zu berücksichtigen sind. Der Hauptaufwand entfällt mit 1.350.060 EUR in 2010 und mit 1.376.600 EUR in 2011 auf Mieten, Pachten und Erbbauzinsen und Mietnebenkosten (2010 = 336.100 EUR, 2011 = 339.400 EUR) für die vom Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft überlassenen Verwaltungsgebäude in Limburg und Weilburg, wobei künftig auch die Räumlichkeiten im Schloss Hadamar zu berücksichtigen sind, in die der Fachbereich IV-Ländlicher Raum, Veterinärwesen und Verbraucherschutz im Sommer 2010 einziehen soll. zu Nr. 14 Abschreibung auf die Geschäftsausstattung (Büromöbel) und auf geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebsausstattung (GWG) für die gesamte Verwaltung. zu Nr. 18 Kfz.-Steuer für den Dienstwagen des Service-Büros. zu Nr. 29 Ergänzend zur Erläuterung zu Nr. 30 ist anzumerken, dass die Aufwendungen für die internen Leistungsbeziehungen (ILV) in den jeweiligen Produkten bzw. Kostenstellen, welche die Leistungen erbringen, als Erträge zu finden sind. Beim Kostenträger "Gebäudeorganisation Allgemeine Verwaltung" werden vom Fach- dienst Gebäudeorganisation, Beschaffung und Service Leistungen in den Bereichen Zentraler Service, Büroausstattung und Verwaltungsgebäude erbracht, die bei den jeweiligen "Nutzern" als Aufwand ILV veranschlagt werden. Für die ILV "Zentraler Service" und "Büroausstattung" erfolgt die Aufteilung nach den jeweiligen Personalanteilen bei den Kostenstellen, im Bereich der EDV noch zusätzlich nach der Anzahl der PC-Arbeitsplätze in den jeweiligen Fachbereichen. Die ILV "Verwaltungsgebäude" ergibt sich aus der jeweils genutzten Fläche der Büros durch die Fachbereiche, Sonderdienste bzw. des Personalrates. Die Aufwendungen werden wiederum in den jeweiligen Produkten, welche die Leistungen erbringen, als Erträge veranschlagt (Produkt 2040 "Gebäudeorganisation" (Schulen und Allgemeine Verwaltung), Beschaffung, Service sowie Produkt 2060 "IuK-Management"). Die von den Produkten 2040 und 2060 erbrachten Querschnitt leistungen werden somit auf die jeweiligen Kostenstellen als Aufwand verteilt. Im Ergebnis stimmen die Erträge deshalb mit den Aufwendungen überein. zu Nr. 30 Seite E 86 Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruch- nahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes IuK-Management für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.
Teilfinanzplan Kostenträger 204011 FB II Gebäudeorganisation Allgemeine Verwaltung Limburg - Weilburg Nr. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Bezeichnung 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm. 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. - zuschüsse) 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) (davon: Erläuterungen zu Nr. 28 Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) Ergebnis 2008 Ansatz 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.000,00 Ansatz 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345.000,00 Ansatz 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 Plan 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 Anschaffung von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen sowie von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) der Betriebsausstattung für die gesamte Verwaltung. - 300.000 EUR Anschaffung von Büromöbeln, wobei 200.000 EUR für die Erstausstattung des Gefahrenabwehrzentrums erforderlich werden. Geplanter Umzug der Leitstelle und des Brand-, Zivil- und Katastrophenschutzes ins Gefahrenabwehrzentrum in 2010. Weiterhin werden 50.000 EUR für die Erstausstattung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft im alten Gymnasium Limburg benötigt. - 45.000 EUR GWG für den Bereich der gesamten Verwaltung Seite E 87 In 2011 verringert sich der Ansatz auf insgesamt 95.000 EUR. Davon entfallen 50.000 EUR auf die Anschaffung von Büromöbeln und 45.000 EUR auf die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) für die gesamte Verwaltung. Plan 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00
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Teilfinanzplan Kostenträger 204011 FB II Gebäudeorganisation Allgemeine Verwaltung<br />
<strong>Limburg</strong> - <strong>Weilburg</strong><br />
Nr.<br />
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32<br />
33<br />
Bezeichnung<br />
20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie<br />
Invest.Beiträge<br />
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des<br />
Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.<br />
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.<br />
(davon: Einz. aus der Tilgung von<br />
gewährten Krediten)<br />
(davon: Einz.<br />
aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis<br />
23 Summe Einzahlungen aus<br />
Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)<br />
24 Auszahlungen für den Erwerb von<br />
Grundstücken und Gebäuden<br />
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />
Budget: 01_INVEST Investitionen<br />
Produktbereich 01<br />
26 Ausz.f.Investitionen in das<br />
sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.<br />
(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -<br />
zuschüsse)<br />
27 Auszahlungen für Investitionen in das<br />
Finanzanlagevermögen<br />
(davon: Auszahlung aus der Gewährung<br />
von Krediten)<br />
(davon:<br />
Erläuterungen<br />
zu Nr. 28<br />
Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin<br />
28 Summe Auszahlungen aus<br />
Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)<br />
<strong>Ergebnis</strong> 2008<br />
Ansatz<br />
2009<br />
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195.000,00<br />
Ansatz<br />
2010<br />
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345.000,00<br />
Ansatz<br />
2011<br />
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Plan<br />
2012<br />
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Anschaffung von Büromöbeln und sonstigen Ausstattungsgegenständen sowie von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) der Betriebsausstattung für<br />
die gesamte Verwaltung.<br />
- 300.000 EUR Anschaffung von Büromöbeln, wobei 200.000 EUR für die Erstausstattung des Gefahrenabwehrzentrums erforderlich werden.<br />
Geplanter Umzug der Leitstelle und des Brand-, Zivil- und Katastrophenschutzes ins Gefahrenabwehrzentrum in 2010.<br />
Weiterhin werden 50.000 EUR für die Erstausstattung des Eigenbetriebs Gebäudewirtschaft im alten Gymnasium <strong>Limburg</strong> benötigt.<br />
- 45.000 EUR GWG für den Bereich der gesamten Verwaltung<br />
Seite E 87<br />
In 2011 verringert sich der Ansatz auf insgesamt 95.000 EUR. Davon entfallen 50.000 EUR auf die Anschaffung von Büromöbeln und 45.000 EUR auf die<br />
Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen (GWG) für die gesamte Verwaltung.<br />
Plan<br />
2013<br />
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