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Teilergebnisplan Kostenträger 204010 FB II Gebäudeorganisation Schulen Limburg - Weilburg Nr. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Bezeichnung Privatrechtliche Leistungsentgelte Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. Erträge aus Transferleistungen Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26) Erläuterungen Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. Erträge der internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 2008 Ansatz 2009 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 203.195,00 40.736,00 156.419,00 4.850,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 406.800,00 -401.800,00 0,00 0,00 0,00 -401.800,00 0,00 0,00 0,00 -401.800,00 432.845,00 31.045,00 0,00 Ansatz 2010 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 235.927,00 42.062,00 149.920,00 12.400,00 0,00 0,00 0,00 2.050,00 442.359,00 -437.359,00 0,00 0,00 0,00 -437.359,00 0,00 0,00 0,00 -437.359,00 475.125,00 37.766,00 0,00 Ansatz 2011 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 238.372,00 42.486,00 148.720,00 19.700,00 0,00 0,00 0,00 2.050,00 451.328,00 -446.328,00 0,00 0,00 0,00 -446.328,00 0,00 0,00 0,00 -446.328,00 482.691,00 36.363,00 0,00 Plan 2012 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 240.843,00 42.913,00 148.720,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 2.050,00 461.526,00 -456.526,00 0,00 0,00 0,00 -456.526,00 0,00 0,00 0,00 -456.526,00 493.602,00 37.076,00 0,00 Plan 2013 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 243.340,00 43.346,00 148.720,00 34.300,00 0,00 0,00 0,00 2.050,00 471.756,00 -466.756,00 0,00 0,00 0,00 -466.756,00 0,00 0,00 0,00 -466.756,00 504.547,00 37.791,00 Der Teilergebnisplan Kostenträger 204010 FB II Gebäudeorganisation Schulen besteht aus den Kostenstellen Gebäudeservice (2040101), Grünflächenservice (2040 und Catering (2040103). Seite E 82 0,00
Teilergebnisplan Kostenträger 204010 FB II Gebäudeorganisation Schulen Limburg - Weilburg zu Nr. 03 Von den Kreisgärtnern werden auch die Außenanlagen des Kreishallenbades Weilburg gepflegt. Die anfallenden Kosten werden dem Kreis von der Kreishallenbad Weilburg GmbH erstattet. Hierfür wird in den künftigen Jahren ein Betrag von 5.000 EUR veranschlagt. zu Nr. 13 Diverse Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wie Hilfsstoffe (Gas, Öl usw.), Treibstoff für die Fahrzeuge der Kreisgärtner, Materialaufwand für Gebäude- und Außenanlagen an den Schulen, Materialaufwand für die Fahrzeuge der Kreisgärtner, Berufskleidung/Arbeitsschutzmittel für die Kreisgärtner, Instandhaltung der Fahrzeuge der Kreisgärtner, sonstige Kosten für die Fahrzeuge der Kreisgärtner, Büroausstattung, Drucksachen, Leasing/Miete Hard- und Software, Software- pflege, Beratungsleistungen, Zeitschriften, Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten, Reisekosten, Fort- und Weiterbildung, Kfz.-Versicherung für die Fahrzeuge der Kreisgärtner, sowie vor allem die externe Instandhaltung von Außenanlagen und Grünflächen an den Schulen durch eine Vertragsfirma, für die alleine 80.000 EUR pro Jahr aufzuwenden sind. zu Nr. 14 Veranschlagung der Abschreibungen von angeschaffter bzw. künftig anzuschaffender Betriebsausstattung, Gerätschaften und geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) für die Schulen (Hausmeister) und die Kreisgärtner. zu Nr. 18 Kfz.-Steuer für die Fahrzeuge der Kreisgärtner. zu Nr. 29 Ergänzend zur Erläuterung zu Nr. 30 ist anzumerken, dass die Aufwendungen für die internen Leistungsbeziehungen (ILV) in den jeweiligen Produkten bzw. Kostenstellen, welche die Leistungen erbringen, als Erträge zu finden sind. Beim Kostenträger "Gebäudeorganisation Schulen" werden vom Fachdienst Ge- bäudeorganisation, Beschaffung und Service Leistungen in den Bereichen Gebäudeservice Schulen (2010 = 134.580 EUR, 2011 = 136.362 EUR), Grünflächenservic Schulen (2010 = 320.157 EUR, 2011 = 325.857 EUR)und Catering Schulen (2010 = 20.388 EUR, 2011 = 20.472 EUR) erbracht, die bei den jeweiligen "Nutzern" als Aufwand ILV veranschlagt werden. Für die ILV "Zentraler Service" und "Büroausstattung" erfolgt die Aufteilung nach den jeweiligen Personalanteilen bei den Kostenstellen, im Bereich der EDV noch zusätzlich nach der Anzahl der PC-Arbeitsplätze in den jeweiligen Fachbereichen. Die ILV "Verwaltungsgebäude" ergibt sich aus der jeweils genutzten Fläche der Büros durch die Fachbereiche, Sonderdienste bzw. des Personalrates. Die Aufwendungen werden wiederum in den jeweiligen Produkten, welche die Leistungen erbringen, als Erträge veranschlagt (Produkt 2040 "Gebäudeorganisation" (Schulen und Allgemeine Verwaltung), Beschaffung, Service sowie Produkt 2060 "IuK-Management"). Die von den Produkten 2040 und 2060 erbrachten Querschnittsleistungen werden somit auf die jeweiligen Kostenstellen als Aufwand verteilt. Im Ergebnis stimmen die Erträge deshalb mit den Aufwendungen überein. zu Nr. 30 Seite E 83 Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruch- nahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes IuK-Management für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.
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Gesamtfinanzplan Limburg - Weilburg
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Teilergebnisplan Fachbereich 01 Bü
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Produktbeschreibung Produkt 4020 La
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Teilfinanzplan Produkt 5002 Grund-
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Teilergebnisplan Produkt 5005 Beruf
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Produktbeschreibung Produkt 5007 Ge
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Teilergebnisplan Produkt 5008 Priva
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Produktbeschreibung Produkt 5009 So
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Teilergebnisplan Produkt 5009 Sonst
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Teilergebnisplan Fachbereich 51 FB
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Produktbeschreibung Produkt 5010 Sc
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Teilergebnisplan Produkt 5010 Schul
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Produktbeschreibung Produkt 5012 Vo
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Teilergebnisplan Produkt 5012 Volks
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Teilergebnisplan Produkt 5013 Sport
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Teilfinanzplan Produkt 5013 Sportf
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Teilergebnisplan Fachbereich 52 FB
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Produktbeschreibung Produkt 5020 Ju
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Teilergebnisplan Produkt 5020 Jugen
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Produktbeschreibung Produkt 5030 Er
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Teilergebnisplan Produkt 5030 Erzie
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Teilfinanzplan Produkt 5030 Erziehu
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Produktbeschreibung Produkt 5050 Le
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Teilergebnisplan Produkt 5050 Leist
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Teilfinanzplan Fachbereich 53 FB Vc
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Produktbeschreibung Produkt 5061 Hi
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Teilergebnisplan Produkt 5061 Hilfe
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Teilergebnisplan Produkt 5080 Weite
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Produktbeschreibung Produkt 6022 Re
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Seite E 489 Teilhaushalt 70 Bauen
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Teilfinanzplan Fachbereich 70 FB VI
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Produktbeschreibung Produkt 4060 Na
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Teilergebnisplan Produkt 4060 Natur
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Teilergebnisplan Fachbereich 71 Son
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Seite E 511 Revision
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Teilergebnisplan Produkt 7010 Gemei
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Produktbeschreibung Produkt 7011 In
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Teilergebnisplan Produkt 7011 Innen
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Teilergebnisplan Produkt 7012 Sonde
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Seite E 525 Teilhaushalt 80 Persona
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Teilfinanzplan Fachbereich 80 Perso
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Teilergebnisplan Produkt 8010 Perso
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Seite E 531 Teilhaushalt 90 Allgeme
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Teilfinanzplan Fachbereich 90 Allge
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Teilergebnisplan Produkt 9010 Steue
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Teilergebnisplan Produkt 9010 Steue
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Produktbeschreibung Produkt 9021 Ko
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Teilergebnisplan Produkt 9021 Konju
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Teilfinanzplan Produkt 9021 Konjunk
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