Ergebnis - Landkreis Limburg-Weilburg
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Teilergebnisplan Produkt 2030 Kasse und Vollstreckung Limburg - Weilburg Nr. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Bezeichnung Privatrechtliche Leistungsentgelte Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. Erträge aus Transferleistungen Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26) Erläuterungen Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. Erträge der internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 2008 Ansatz 2009 0,00 0,00 132.829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132.829,00 265.920,00 108.473,00 64.677,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 484.070,00 -351.241,00 190.000,00 0,00 190.000,00 -161.241,00 0,00 0,00 0,00 -161.241,00 0,00 59.226,00 -220.467,00 Ansatz 2010 0,00 0,00 148.972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148.972,00 275.891,00 143.152,00 77.502,00 600,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 542.145,00 -393.173,00 190.000,00 0,00 190.000,00 -203.173,00 0,00 0,00 0,00 -203.173,00 0,00 68.375,00 -271.548,00 Ansatz 2011 0,00 0,00 149.492,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.492,00 278.729,00 144.834,00 75.802,00 600,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 544.965,00 -395.473,00 190.000,00 0,00 190.000,00 -205.473,00 0,00 0,00 0,00 -205.473,00 0,00 67.961,00 -273.434,00 Plan 2012 0,00 0,00 151.042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151.042,00 281.598,00 146.539,00 75.802,00 600,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 549.539,00 -398.497,00 190.000,00 0,00 190.000,00 -208.497,00 0,00 0,00 0,00 -208.497,00 0,00 69.346,00 -277.843,00 Das Produkt 2030 ist aufgeteilt in die Kostenstellen Vollstreckung "interne Forderungen" (2030100), Vollstreckung "externe Forderungen AWB" (2030201), Vollstreckung externe Forderungen "Städte und Gemeinden" (2030202) sowie Vollstreckung externe Forderungen "sonstige Ersuchen" wie beispielsweise aus- wärtige Kommunen, Handwerkskammern oder die GEZ (2030203). Seite E 76 Plan 2013 0,00 0,00 152.605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.605,00 284.495,00 148.263,00 75.802,00 600,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 554.160,00 -401.555,00 190.000,00 0,00 190.000,00 -211.555,00 0,00 0,00 0,00 -211.555,00 0,00 70.680,00 -282.235,00
Teilergebnisplan Produkt 2030 Kasse und Vollstreckung Limburg - Weilburg zu Nr. 03 Der Abfallwirtschaftsbetrieb Limburg-Weilburg (AWB) erstattet dem Kreis die Personal- und Sachkosten des Fachdienstes "Kasse und Vollstreckung" für die zwangsweise Beitreibung und Vollstreckung von Forderungen aus dem Bereich der Abfallwirtschaft (Abfallgebührenveranlagung). zu Nr. 13 Hierunter fallen Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Leasing/Miete Hard- und Software, Softwarepflege, Sachverständige, Rechtsanwälte, Gerichts- kosten und Schufa-Auskünfte, Zeitschriften, Fachliteratur, Porto und Versandkosten, Telefonkosten, Reise-, Fort- und Weiterbildungskosten bei allen vier genannten Kostenstellen. zu Nr. 14 Durch die Ablösung und die damit verbundene Übernahme verschiedener Module des Programmes "NewSystem" (Haushalts- und Finanzwesen, Finanzbuchhaltung, Kasse, Vollstreckung, Liegenschaften) in das Vermögen des Kreises sind dafür entsprechende Abschreibungen zu veranschlagen. Vorher waren diese Anwendungen geleast. zu Nr. 15 Von den zu bearbeitenden Vollstreckungsfällen des Landkreises entfällt mittlerweile rund 1/3 alleine auf Forderungen des Abfallwirtschaftschaftsbetriebes (AWB). Da der AWB dem Kreis die Personal- und Sachkosten erstattet, werden die veranschlagten Vollstreckungsgebühren von 45.000 EUR (entspricht rd. einem Drittel des Gesamtaufkommens) als Aufwand damit verrechnet, was bedeutet, dass sich der vom AWB zu erstattende Betrag in entsprechender Höhe reduziert. zu Nr. 21 Zu den Finanzerträgen gehören die Einnahmen aus Mahngebühren bei eigenen Forderungen, aus Vollstreckungsgebühren bei eigenen und externen Forde- rungen sowie die Gebühreneinnahmen für die Durchführung von Vollstreckungsaufträgen der Städte und Gemeinden und sonstigen Ersuchen. - 20.000 EUR Mahngebühren (ausschließlich interne Forderungen) - 25.000 EUR Vollstreckungsgebühren intern - 45.000 EUR Vollstreckungsgebühren extern AWB - 40.000 EUR Vollstreckungsgebühren extern Städte u. Gemeinden - 30.000 EUR Vollstreckungsgebühren extern sonstige Ersuchen - 15.000 EUR Gebühreneinnahmen für Vollstreckungsaufträge Städte u. Gemeinden - 15.000 EUR Gebühreneinnahmen für Vollstreckungsaufträge sonstige Ersuchen zu Nr. 30 Seite E 77 Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruch- nahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes IuK-Management für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.
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Teilergebnisplan Produkt 2030 Kasse und Vollstreckung<br />
<strong>Limburg</strong> - <strong>Weilburg</strong><br />
Nr.<br />
01<br />
02<br />
03<br />
04<br />
05<br />
06<br />
07<br />
08<br />
09<br />
10<br />
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19<br />
20<br />
21<br />
22<br />
23<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
30<br />
31<br />
Bezeichnung<br />
Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
Bestandsveränderungen und andere akt.<br />
Eigenleistg.<br />
Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus<br />
ges.Uml.<br />
Erträge aus Transferleistungen<br />
Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />
u.allg.Uml.<br />
Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-<br />
Beitr.<br />
Sonstige ordentliche Erträge<br />
Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)<br />
Personalaufwendungen<br />
Versorgungsaufwendungen<br />
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse<br />
s.bes.Finanzaufw<br />
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.<br />
Transferaufwendungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.<br />
- 18)<br />
Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)<br />
Finanzerträge<br />
Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />
Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)<br />
Ordentliches <strong>Ergebnis</strong> (Pos. 20 + Pos. 23)<br />
Außerordentliche Erträge<br />
Außerordentliche Aufwendungen<br />
Außerordentliches <strong>Ergebnis</strong> (Pos. 25 ./. Pos.<br />
26)<br />
Erläuterungen<br />
Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.<br />
Erträge der internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen der internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Jahresergebnis nach internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
<strong>Ergebnis</strong> 2008<br />
Ansatz<br />
2009<br />
0,00<br />
0,00<br />
132.829,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
132.829,00<br />
265.920,00<br />
108.473,00<br />
64.677,00<br />
0,00<br />
45.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
484.070,00<br />
-351.241,00<br />
190.000,00<br />
0,00<br />
190.000,00<br />
-161.241,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-161.241,00<br />
0,00<br />
59.226,00<br />
-220.467,00<br />
Ansatz<br />
2010<br />
0,00<br />
0,00<br />
148.972,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
148.972,00<br />
275.891,00<br />
143.152,00<br />
77.502,00<br />
600,00<br />
45.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
542.145,00<br />
-393.173,00<br />
190.000,00<br />
0,00<br />
190.000,00<br />
-203.173,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-203.173,00<br />
0,00<br />
68.375,00<br />
-271.548,00<br />
Ansatz<br />
2011<br />
0,00<br />
0,00<br />
149.492,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
149.492,00<br />
278.729,00<br />
144.834,00<br />
75.802,00<br />
600,00<br />
45.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
544.965,00<br />
-395.473,00<br />
190.000,00<br />
0,00<br />
190.000,00<br />
-205.473,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-205.473,00<br />
0,00<br />
67.961,00<br />
-273.434,00<br />
Plan<br />
2012<br />
0,00<br />
0,00<br />
151.042,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
151.042,00<br />
281.598,00<br />
146.539,00<br />
75.802,00<br />
600,00<br />
45.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
549.539,00<br />
-398.497,00<br />
190.000,00<br />
0,00<br />
190.000,00<br />
-208.497,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-208.497,00<br />
0,00<br />
69.346,00<br />
-277.843,00<br />
Das Produkt 2030 ist aufgeteilt in die Kostenstellen Vollstreckung "interne Forderungen" (2030100), Vollstreckung "externe Forderungen AWB" (2030201),<br />
Vollstreckung externe Forderungen "Städte und Gemeinden" (2030202) sowie Vollstreckung externe Forderungen "sonstige Ersuchen" wie beispielsweise aus-<br />
wärtige Kommunen, Handwerkskammern oder die GEZ (2030203).<br />
Seite E 76<br />
Plan<br />
2013<br />
0,00<br />
0,00<br />
152.605,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
152.605,00<br />
284.495,00<br />
148.263,00<br />
75.802,00<br />
600,00<br />
45.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
554.160,00<br />
-401.555,00<br />
190.000,00<br />
0,00<br />
190.000,00<br />
-211.555,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-211.555,00<br />
0,00<br />
70.680,00<br />
-282.235,00
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