Ergebnis - Landkreis Limburg-Weilburg
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Teilergebnisplan Produkt 9021 Konjunkturpaket Limburg - Weilburg Nr. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Bezeichnung Privatrechtliche Leistungsentgelte Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. Erträge aus Transferleistungen Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26) Erläuterungen Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. Erträge der internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen Ergebnis 2008 Ansatz 2009 Bezüglich allgemeiner Erläuterungen wird auf die Ausführungen des Teilfinanzplans verwiesen. zu Nr. 08 Seite E 544 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366.700,00 0,00 366.700,00 0,00 0,00 0,00 440.000,00 0,00 575.000,00 0,00 0,00 1.015.000,00 -648.300,00 0,00 0,00 0,00 -648.300,00 0,00 0,00 0,00 -648.300,00 0,00 0,00 -648.300,00 Ansatz 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.107.850,00 0,00 1.107.850,00 0,00 0,00 0,00 1.304.700,00 0,00 1.230.000,00 0,00 0,00 2.534.700,00 -1.426.850,00 0,00 0,00 0,00 -1.426.850,00 0,00 0,00 0,00 -1.426.850,00 0,00 0,00 -1.426.850,00 Plan 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.107.850,00 0,00 1.107.850,00 0,00 0,00 0,00 1.304.700,00 0,00 1.065.000,00 0,00 0,00 2.369.700,00 -1.261.850,00 0,00 0,00 0,00 -1.261.850,00 0,00 0,00 0,00 -1.261.850,00 0,00 0,00 -1.261.850,00 Plan 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.107.850,00 0,00 1.107.850,00 0,00 0,00 0,00 1.304.700,00 0,00 1.029.000,00 0,00 0,00 2.333.700,00 -1.225.850,00 0,00 0,00 0,00 -1.225.850,00 0,00 0,00 0,00 -1.225.850,00 0,00 0,00 -1.225.850,00
Teilergebnisplan Produkt 9021 Konjunkturpaket Limburg - Weilburg Bei den ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um die Auflösung der Zuweisung des Landes (Landesanteil Tilgung Kredite Konjunkturpaket). Die Auf- lösung erfolgt über 30 Jahre. zu Nr. 14 Es handelt sich hier um die Abschreibung der an den Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Landkreis Limburg-Weilburg als Investitonszuschuss weiterge- leiteten Mittel der Konjunkturpakete sowie der Abschreibung der Pauschalmittel der Schulen. Abschreibung erfolgt entsprechend den Vorgaben der Fa. Schüllermann über einen Zeitraum von 30 Jahren (entspricht der Tilgung bzw. dem Tilgungszeitraum). zu Nr. 16 Seite E 545 Ursprünglich war geplant die Zinsen aus dem Kommunalen Finanzausgleich durch die Kürzung der Ansätze der Allgemeinen Investitionspauschale und die der Schulbaupauschale zu finanzieren. Nun ist zwar weiterhin beabsichtigt die Zinsen aus dem Kommunalen Finanzausgleich zu zahlen, allerdings sollen die Zinsen durch eine an das Land zu zahlende Zinsdienstumlage finanziert werden. Dies war u. a. Wunsch des Hessischen Landkreistages und soll zu einer größeren Gerechtigkeit bei der Verteilung der Zinslasten führen. Bei der Auszahlung der jeweiligen Darlehensraten wird seitens der WI-Bank (Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen) ein Zinssatz für die ersten 10 Jahre Laufzeit festgelegt. Entsprechend der Kredithöhe sowie dem jeweiligen Zinssatz wird für jeden Darlehensnehmer dann der durch eine Umlage zu zahlende Zinsdienst ermittelt. Für das Haushaltsjahr 2010 wurde ein Ansatz Zinsdienstumlage von rd. 575.000 EUR entsprechend den Auszahlungen im Jahr 2009 ermittelt. Durch die Auszahlung der restlichen Kredite im Rahmen der Konjunkturpakete im Haushaltsjahr 2010 wird für das Haushaltsjahr 2011 eine Zinsdienstumlage in Höhe von 1.230.000 EUR erwartet. Die geplante Kürzung der Investitions- und der Schulbaupauschale wird aber trotzdem umgesetzt. Die Kürzungsbeträge werden der Schlüsselmasse zu- geführt und erhöhen direkt die Schlüsselzuweisungen und indirekt die Umlagegrundlagen. Die Erträge und Aufwendungen des Produkts 9021 - Konjunkturpaket werden nicht in die Berechnung Hebesatz Zuschlag zur Kreisumlage (Schulumlage) einbezogen und führen somit auch zu keiner Erhöhung des Umlagehebesatzes.
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Teilergebnisplan Produkt 9021 Konjunkturpaket<br />
<strong>Limburg</strong> - <strong>Weilburg</strong><br />
Nr.<br />
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31<br />
Bezeichnung<br />
Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
Bestandsveränderungen und andere akt.<br />
Eigenleistg.<br />
Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus<br />
ges.Uml.<br />
Erträge aus Transferleistungen<br />
Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />
u.allg.Uml.<br />
Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-<br />
Beitr.<br />
Sonstige ordentliche Erträge<br />
Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)<br />
Personalaufwendungen<br />
Versorgungsaufwendungen<br />
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse<br />
s.bes.Finanzaufw<br />
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.<br />
Transferaufwendungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.<br />
- 18)<br />
Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)<br />
Finanzerträge<br />
Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />
Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)<br />
Ordentliches <strong>Ergebnis</strong> (Pos. 20 + Pos. 23)<br />
Außerordentliche Erträge<br />
Außerordentliche Aufwendungen<br />
Außerordentliches <strong>Ergebnis</strong> (Pos. 25 ./. Pos.<br />
26)<br />
Erläuterungen<br />
Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.<br />
Erträge der internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen der internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Jahresergebnis nach internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
<strong>Ergebnis</strong> 2008<br />
Ansatz<br />
2009<br />
Bezüglich allgemeiner Erläuterungen wird auf die Ausführungen des Teilfinanzplans verwiesen.<br />
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Ansatz<br />
2010<br />
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366.700,00<br />
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440.000,00<br />
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575.000,00<br />
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1.015.000,00<br />
-648.300,00<br />
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Ansatz<br />
2011<br />
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1.304.700,00<br />
0,00<br />
1.230.000,00<br />
0,00<br />
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2.534.700,00<br />
-1.426.850,00<br />
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-1.426.850,00<br />
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Plan<br />
2012<br />
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1.304.700,00<br />
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1.065.000,00<br />
0,00<br />
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2.369.700,00<br />
-1.261.850,00<br />
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-1.261.850,00<br />
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-1.261.850,00<br />
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Plan<br />
2013<br />
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1.107.850,00<br />
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1.107.850,00<br />
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1.304.700,00<br />
0,00<br />
1.029.000,00<br />
0,00<br />
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2.333.700,00<br />
-1.225.850,00<br />
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-1.225.850,00<br />
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-1.225.850,00<br />
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-1.225.850,00
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