Teilergebnisplan Fachbereich 90 Allgemeine Finanzwirtschaft <strong>Limburg</strong> - <strong>Weilburg</strong> Nr. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Bezeichnung Privatrechtliche Leistungsentgelte Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. Erträge aus Transferleistungen Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) Ordentliches <strong>Ergebnis</strong> (Pos. 20 + Pos. 23) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches <strong>Ergebnis</strong> (Pos. 25 ./. Pos. 26) Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. Erträge der internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen Seite E 532 <strong>Ergebnis</strong> 2008 Ansatz 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 60.089.213,00 0,00 26.539.509,00 592.800,00 0,00 87.221.522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.960,00 24.189.000,00 0,00 0,00 24.320.960,00 62.900.562,00 2.167.930,00 3.883.996,00 -1.716.066,00 61.184.496,00 0,00 0,00 0,00 61.184.496,00 0,00 0,00 61.184.496,00 Ansatz 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 56.384.078,00 0,00 22.040.012,00 993.700,00 0,00 79.417.790,00 0,00 0,00 0,00 440.000,00 136.960,00 26.927.899,00 0,00 0,00 27.504.859,00 51.912.931,00 67.280,00 2.268.655,00 -2.201.375,00 49.711.556,00 0,00 0,00 0,00 49.711.556,00 0,00 0,00 49.711.556,00 Ansatz 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 52.005.313,00 0,00 20.224.604,00 1.749.550,00 0,00 73.979.467,00 0,00 0,00 0,00 1.304.700,00 136.960,00 27.668.983,00 0,00 0,00 29.110.643,00 44.868.824,00 37.280,00 3.223.676,00 -3.186.396,00 41.682.428,00 0,00 0,00 0,00 41.682.428,00 0,00 0,00 41.682.428,00 Plan 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 53.040.119,00 0,00 21.728.286,00 1.785.350,00 0,00 76.553.755,00 0,00 0,00 0,00 1.304.700,00 136.960,00 27.739.986,00 0,00 0,00 29.181.646,00 47.372.109,00 37.280,00 3.940.407,00 -3.903.127,00 43.468.982,00 0,00 0,00 0,00 43.468.982,00 0,00 0,00 43.468.982,00 Plan 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 56.206.627,00 0,00 22.763.959,00 1.819.250,00 0,00 80.789.836,00 0,00 0,00 0,00 1.304.700,00 136.960,00 27.941.669,00 0,00 0,00 29.383.329,00 51.406.507,00 37.280,00 4.797.139,00 -4.759.859,00 46.646.648,00 0,00 0,00 0,00 46.646.648,00 0,00 0,00 46.646.648,00
Teilfinanzplan Fachbereich 90 Allgemeine Finanzwirtschaft <strong>Limburg</strong> - <strong>Weilburg</strong> Nr. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21A 21B 21 Bezeichnung gepl. Jahresergebnis <strong>Ergebnis</strong>haushaltes +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ... +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens +/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge -/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva +/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitio + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit ( Pos. 10 bis 14) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen - Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17) Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr Seite E 533 <strong>Ergebnis</strong> 2008 Ansatz 2009 61.184.496,00 0,00 -592.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.591.696,00 11.968.000,00 0,00 -38.589.000,00 -38.589.000,00 1.534,00 1.534,00 -100.000,00 -100.000,00 -26.719.466,00 29.370.690,00 -871.934,00 28.498.756,00 62.370.986,00 0,00 62.370.986,00 3.030.276,00 65.401.262,00 Ansatz 2010 49.711.556,00 440.000,00 -993.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.157.856,00 778.000,00 0,00 0,00 0,00 366.700,00 366.700,00 -100.000,00 -100.000,00 1.044.700,00 1.345.394,00 -1.397.000,00 -51.606,00 50.150.950,00 0,00 50.150.950,00 20.042.421,00 70.193.371,00 Ansatz 2011 41.682.428,00 1.304.700,00 -1.749.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.237.578,00 778.000,00 0,00 0,00 0,00 736.850,00 736.850,00 -100.000,00 -100.000,00 1.414.850,00 717.750,00 -1.968.800,00 -1.251.050,00 41.401.378,00 0,00 41.401.378,00 32.403.121,00 73.804.499,00 Plan 2012 43.468.982,00 1.304.700,00 -1.785.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.988.332,00 778.000,00 0,00 0,00 0,00 736.850,00 736.850,00 -100.000,00 -100.000,00 1.414.850,00 424.629,00 -2.066.300,00 -1.641.671,00 42.761.511,00 0,00 42.761.511,00 31.682.049,00 74.443.560,00 Plan 2013 46.646.648,00 1.304.700,00 -1.819.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.132.098,00 778.000,00 0,00 0,00 0,00 736.850,00 736.850,00 -100.000,00 -100.000,00 1.414.850,00 146.565,00 -2.126.300,00 -1.979.735,00 45.567.213,00 0,00 45.567.213,00 28.724.019,00 74.291.232,00
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