Teilergebnisplan Fachbereich 80 Personalvertretung <strong>Limburg</strong> - <strong>Weilburg</strong> Nr. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Bezeichnung Privatrechtliche Leistungsentgelte Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. Erträge aus Transferleistungen Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) Ordentliches <strong>Ergebnis</strong> (Pos. 20 + Pos. 23) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches <strong>Ergebnis</strong> (Pos. 25 ./. Pos. 26) Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. Erträge der internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen Seite E 526 <strong>Ergebnis</strong> 2008 Ansatz 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.082,00 12.200,00 15.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228.642,00 -228.642,00 0,00 0,00 0,00 -228.642,00 0,00 0,00 0,00 -228.642,00 0,00 31.608,00 -260.250,00 Ansatz 2010 0,00 0,00 3.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.225,00 14.585,00 128.607,00 9.293,00 14.646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 152.546,00 -137.961,00 0,00 0,00 0,00 -137.961,00 0,00 0,00 0,00 -137.961,00 0,00 35.720,00 -173.681,00 Ansatz 2011 0,00 0,00 3.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.337,00 14.677,00 129.893,00 9.385,00 14.846,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.124,00 -139.447,00 0,00 0,00 0,00 -139.447,00 0,00 0,00 0,00 -139.447,00 0,00 36.527,00 -175.974,00 Plan 2012 0,00 0,00 3.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.450,00 14.890,00 131.193,00 9.479,00 15.446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.118,00 -141.228,00 0,00 0,00 0,00 -141.228,00 0,00 0,00 0,00 -141.228,00 0,00 37.363,00 -178.591,00 Plan 2013 0,00 0,00 3.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.440,00 129.069,00 9.574,00 14.846,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153.489,00 -150.049,00 0,00 0,00 0,00 -150.049,00 0,00 0,00 0,00 -150.049,00 0,00 38.150,00 -188.199,00
Teilfinanzplan Fachbereich 80 Personalvertretung <strong>Limburg</strong> - <strong>Weilburg</strong> Nr. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21A 21B 21 Bezeichnung gepl. Jahresergebnis <strong>Ergebnis</strong>haushaltes +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ... +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens +/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge -/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva +/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitio + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit ( Pos. 10 bis 14) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen - Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17) Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr Seite E 527 <strong>Ergebnis</strong> 2008 Ansatz 2009 -228.642,00 0,00 0,00 9.247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -219.395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -219.395,00 0,00 -219.395,00 0,00 -219.395,00 Ansatz 2010 -137.961,00 0,00 0,00 -11.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -149.186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -149.186,00 0,00 -149.186,00 0,00 -149.186,00 Ansatz 2011 -139.447,00 0,00 0,00 -11.337,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -150.784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -150.784,00 0,00 -150.784,00 0,00 -150.784,00 Plan 2012 -141.228,00 0,00 0,00 -11.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -152.678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -152.678,00 0,00 -152.678,00 0,00 -152.678,00 Plan 2013 -150.049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -150.049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -150.049,00 0,00 -150.049,00 0,00 -150.049,00
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