Ergebnis - Landkreis Limburg-Weilburg
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Teilergebnisplan Fachbereich 20 FB II - Finanzen und Gebäudewirtschaft Limburg - Weilburg Nr. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Bezeichnung Privatrechtliche Leistungsentgelte Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. Erträge aus Transferleistungen Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26) Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. Erträge der internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen Seite E 52 Ergebnis 2008 Ansatz 2009 80.000,00 1.420,00 696.926,00 0,00 0,00 0,00 554.500,00 942.620,00 124.330,00 2.399.796,00 2.117.968,00 543.898,00 4.229.158,00 1.830.732,00 632.155,00 136.407,00 0,00 1.910,00 9.492.228,00 -7.092.432,00 190.515,00 0,00 190.515,00 -6.901.917,00 0,00 0,00 0,00 -6.901.917,00 3.570.145,00 310.673,00 -3.642.445,00 Ansatz 2010 80.000,00 1.400,00 792.363,00 0,00 0,00 0,00 546.800,00 940.170,00 144.279,00 2.505.012,00 2.275.979,00 574.640,00 4.422.165,00 1.975.750,00 486.265,00 107.000,00 0,00 2.240,00 9.844.039,00 -7.339.027,00 190.515,00 0,00 190.515,00 -7.148.512,00 0,00 0,00 0,00 -7.148.512,00 4.024.190,00 361.601,00 -3.485.923,00 Ansatz 2011 80.000,00 1.500,00 789.076,00 0,00 0,00 0,00 546.800,00 961.590,00 145.212,00 2.524.178,00 2.298.305,00 580.708,00 4.418.615,00 2.143.250,00 377.700,00 95.000,00 0,00 2.240,00 9.915.818,00 -7.391.640,00 190.515,00 0,00 190.515,00 -7.201.125,00 0,00 0,00 0,00 -7.201.125,00 4.181.466,00 359.385,00 -3.379.044,00 Plan 2012 80.000,00 1.600,00 794.049,00 0,00 0,00 0,00 546.800,00 945.390,00 146.154,00 2.513.993,00 2.320.867,00 586.843,00 4.432.765,00 2.202.950,00 301.300,00 95.000,00 0,00 2.240,00 9.941.965,00 -7.427.972,00 190.515,00 0,00 190.515,00 -7.237.457,00 0,00 0,00 0,00 -7.237.457,00 4.279.242,00 366.715,00 -3.324.930,00 Plan 2013 80.000,00 1.600,00 804.271,00 0,00 0,00 0,00 546.800,00 916.730,00 147.105,00 2.496.506,00 2.343.657,00 593.046,00 4.460.115,00 2.209.400,00 300.000,00 95.000,00 0,00 2.240,00 10.003.458,00 -7.506.952,00 190.515,00 0,00 190.515,00 -7.316.437,00 0,00 0,00 0,00 -7.316.437,00 4.336.524,00 373.677,00 -3.353.590,00
Teilfinanzplan Fachbereich 20 FB II - Finanzen und Gebäudewirtschaft Limburg - Weilburg Nr. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21A 21B 21 Bezeichnung gepl. Jahresergebnis Ergebnishaushaltes +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ... +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens +/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge -/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva +/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitio + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit ( Pos. 10 bis 14) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen - Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17) Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr Seite E 53 Ergebnis 2008 Ansatz 2009 -6.901.917,00 1.830.732,00 -942.620,00 164.061,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.849.744,00 1.194.386,00 114.284,00 -2.098.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -789.330,00 0,00 0,00 0,00 -6.639.074,00 0,00 -6.639.074,00 0,00 -6.639.074,00 Ansatz 2010 -7.148.512,00 1.975.750,00 -940.170,00 101.373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -6.011.559,00 1.852.686,00 0,00 -3.321.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.468.314,00 0,00 0,00 0,00 -7.479.873,00 0,00 -7.479.873,00 0,00 -7.479.873,00 Ansatz 2011 -7.201.125,00 2.143.250,00 -961.590,00 102.388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.917.077,00 2.428.686,00 0,00 -3.960.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.531.314,00 0,00 0,00 0,00 -7.448.391,00 0,00 -7.448.391,00 0,00 -7.448.391,00 Plan 2012 -7.237.457,00 2.202.950,00 -945.390,00 103.409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.876.488,00 2.087.186,00 0,00 -3.387.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.299.814,00 0,00 0,00 0,00 -7.176.302,00 0,00 -7.176.302,00 0,00 -7.176.302,00 Plan 2013 -7.316.437,00 2.209.400,00 -916.730,00 104.441,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.919.326,00 1.394.186,00 0,00 -2.412.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.017.814,00 0,00 0,00 0,00 -6.937.140,00 0,00 -6.937.140,00 0,00 -6.937.140,00
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Teilergebnisplan Fachbereich 20 FB II - Finanzen und Gebäudewirtschaft<br />
<strong>Limburg</strong> - <strong>Weilburg</strong><br />
Nr.<br />
01<br />
02<br />
03<br />
04<br />
05<br />
06<br />
07<br />
08<br />
09<br />
10<br />
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12<br />
13<br />
14<br />
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16<br />
17<br />
18<br />
19<br />
20<br />
21<br />
22<br />
23<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
30<br />
31<br />
Bezeichnung<br />
Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
Bestandsveränderungen und andere akt.<br />
Eigenleistg.<br />
Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus<br />
ges.Uml.<br />
Erträge aus Transferleistungen<br />
Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />
u.allg.Uml.<br />
Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-<br />
Beitr.<br />
Sonstige ordentliche Erträge<br />
Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)<br />
Personalaufwendungen<br />
Versorgungsaufwendungen<br />
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse<br />
s.bes.Finanzaufw<br />
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.<br />
Transferaufwendungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.<br />
- 18)<br />
Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)<br />
Finanzerträge<br />
Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />
Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)<br />
Ordentliches <strong>Ergebnis</strong> (Pos. 20 + Pos. 23)<br />
Außerordentliche Erträge<br />
Außerordentliche Aufwendungen<br />
Außerordentliches <strong>Ergebnis</strong> (Pos. 25 ./. Pos.<br />
26)<br />
Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.<br />
Erträge der internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen der internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Jahresergebnis nach internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Seite E 52<br />
<strong>Ergebnis</strong> 2008<br />
Ansatz<br />
2009<br />
80.000,00<br />
1.420,00<br />
696.926,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
554.500,00<br />
942.620,00<br />
124.330,00<br />
2.399.796,00<br />
2.117.968,00<br />
543.898,00<br />
4.229.158,00<br />
1.830.732,00<br />
632.155,00<br />
136.407,00<br />
0,00<br />
1.910,00<br />
9.492.228,00<br />
-7.092.432,00<br />
190.515,00<br />
0,00<br />
190.515,00<br />
-6.901.917,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-6.901.917,00<br />
3.570.145,00<br />
310.673,00<br />
-3.642.445,00<br />
Ansatz<br />
2010<br />
80.000,00<br />
1.400,00<br />
792.363,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
546.800,00<br />
940.170,00<br />
144.279,00<br />
2.505.012,00<br />
2.275.979,00<br />
574.640,00<br />
4.422.165,00<br />
1.975.750,00<br />
486.265,00<br />
107.000,00<br />
0,00<br />
2.240,00<br />
9.844.039,00<br />
-7.339.027,00<br />
190.515,00<br />
0,00<br />
190.515,00<br />
-7.148.512,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-7.148.512,00<br />
4.024.190,00<br />
361.601,00<br />
-3.485.923,00<br />
Ansatz<br />
2011<br />
80.000,00<br />
1.500,00<br />
789.076,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
546.800,00<br />
961.590,00<br />
145.212,00<br />
2.524.178,00<br />
2.298.305,00<br />
580.708,00<br />
4.418.615,00<br />
2.143.250,00<br />
377.700,00<br />
95.000,00<br />
0,00<br />
2.240,00<br />
9.915.818,00<br />
-7.391.640,00<br />
190.515,00<br />
0,00<br />
190.515,00<br />
-7.201.125,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-7.201.125,00<br />
4.181.466,00<br />
359.385,00<br />
-3.379.044,00<br />
Plan<br />
2012<br />
80.000,00<br />
1.600,00<br />
794.049,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
546.800,00<br />
945.390,00<br />
146.154,00<br />
2.513.993,00<br />
2.320.867,00<br />
586.843,00<br />
4.432.765,00<br />
2.202.950,00<br />
301.300,00<br />
95.000,00<br />
0,00<br />
2.240,00<br />
9.941.965,00<br />
-7.427.972,00<br />
190.515,00<br />
0,00<br />
190.515,00<br />
-7.237.457,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-7.237.457,00<br />
4.279.242,00<br />
366.715,00<br />
-3.324.930,00<br />
Plan<br />
2013<br />
80.000,00<br />
1.600,00<br />
804.271,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
546.800,00<br />
916.730,00<br />
147.105,00<br />
2.496.506,00<br />
2.343.657,00<br />
593.046,00<br />
4.460.115,00<br />
2.209.400,00<br />
300.000,00<br />
95.000,00<br />
0,00<br />
2.240,00<br />
10.003.458,00<br />
-7.506.952,00<br />
190.515,00<br />
0,00<br />
190.515,00<br />
-7.316.437,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-7.316.437,00<br />
4.336.524,00<br />
373.677,00<br />
-3.353.590,00
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