Teilergebnisplan Fachbereich 70 FB VII -Bauen <strong>Limburg</strong> - <strong>Weilburg</strong> Nr. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Bezeichnung Privatrechtliche Leistungsentgelte Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. Erträge aus Transferleistungen Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) Ordentliches <strong>Ergebnis</strong> (Pos. 20 + Pos. 23) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches <strong>Ergebnis</strong> (Pos. 25 ./. Pos. 26) Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. Erträge der internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen Seite E 490 <strong>Ergebnis</strong> 2008 Ansatz 2009 0,00 627.500,00 64.669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.300,00 719.469,00 1.840.851,00 554.888,00 166.099,00 0,00 108.750,00 10.405,00 0,00 0,00 2.680.993,00 -1.961.524,00 0,00 0,00 0,00 -1.961.524,00 0,00 0,00 0,00 -1.961.524,00 0,00 308.624,00 -2.270.148,00 Ansatz 2010 0,00 547.500,00 34.669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.416,00 635.585,00 1.933.757,00 817.326,00 163.286,00 0,00 108.750,00 10.365,00 0,00 0,00 3.033.484,00 -2.397.899,00 0,00 0,00 0,00 -2.397.899,00 0,00 0,00 0,00 -2.397.899,00 0,00 346.896,00 -2.744.795,00 Ansatz 2011 0,00 547.500,00 34.669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.950,00 636.119,00 1.953.606,00 825.636,00 161.188,00 0,00 108.750,00 10.365,00 0,00 0,00 3.059.545,00 -2.423.426,00 0,00 0,00 0,00 -2.423.426,00 0,00 0,00 0,00 -2.423.426,00 0,00 356.264,00 -2.779.690,00 Plan 2012 0,00 547.500,00 34.669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.488,00 636.657,00 1.973.663,00 834.031,00 163.286,00 0,00 108.750,00 10.365,00 0,00 0,00 3.090.095,00 -2.453.438,00 0,00 0,00 0,00 -2.453.438,00 0,00 0,00 0,00 -2.453.438,00 0,00 362.943,00 -2.816.381,00 Plan 2013 0,00 547.500,00 34.669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.032,00 637.201,00 1.993.932,00 842.514,00 163.286,00 0,00 108.750,00 10.365,00 0,00 0,00 3.118.847,00 -2.481.646,00 0,00 0,00 0,00 -2.481.646,00 0,00 0,00 0,00 -2.481.646,00 0,00 369.277,00 -2.850.923,00
Teilfinanzplan Fachbereich 70 FB VII -Bauen <strong>Limburg</strong> - <strong>Weilburg</strong> Nr. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21A 21B 21 Bezeichnung gepl. Jahresergebnis <strong>Ergebnis</strong>haushaltes +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuw. ... +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens +/- sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge -/+ Zu-/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen sowie anderer Aktiva +/- Zu-/Abnahme d. Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva Finanzmittelfluss a. lfd. Verwaltungstätigkeit Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitio + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. davon: Ausz. f. akt. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens davon: Einzz. a. d. Tilgung v. gew. Krediten - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Ausz.n a. d. Gew. v. Krediten Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit ( Pos. 10 bis 14) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen - Auszahlungen a. d. Tilgung v. Krediten u. Anleihen Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17) Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahres o. Kassenkredit Kassenkreditbedarf Ende Haushaltsjahr Voraussichtl. Finanzmittelbestand Ende Haushaltsjahr Seite E 491 <strong>Ergebnis</strong> 2008 Ansatz 2009 -1.961.524,00 0,00 0,00 222.006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.739.518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.739.518,00 0,00 -1.739.518,00 0,00 -1.739.518,00 Ansatz 2010 -2.397.899,00 0,00 0,00 381.864,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.016.035,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.019.035,00 0,00 -2.019.035,00 0,00 -2.019.035,00 Ansatz 2011 -2.423.426,00 0,00 0,00 385.682,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.037.744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.037.744,00 0,00 -2.037.744,00 0,00 -2.037.744,00 Plan 2012 -2.453.438,00 0,00 0,00 389.540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.063.898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.063.898,00 0,00 -2.063.898,00 0,00 -2.063.898,00 Plan 2013 -2.481.646,00 0,00 0,00 393.437,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.088.209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.088.209,00 0,00 -2.088.209,00 0,00 -2.088.209,00
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