Ergebnis - Landkreis Limburg-Weilburg
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Teilergebnisplan Produkt 6022 Rettungsdienst Limburg - Weilburg Nr. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Bezeichnung Privatrechtliche Leistungsentgelte Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. Erträge aus Transferleistungen Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26) Erläuterungen zu Nr. 02 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. Erträge der internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen Seite E 486 Ergebnis 2008 Ansatz 2009 0,00 450.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.010,00 474.010,00 92.809,00 47.590,00 40.138,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.737,00 293.273,00 0,00 0,00 0,00 293.273,00 0,00 0,00 0,00 293.273,00 0,00 328.124,00 -34.851,00 Ansatz 2010 0,00 450.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.443,00 475.443,00 68.454,00 47.176,00 40.150,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156.180,00 319.263,00 0,00 0,00 0,00 319.263,00 0,00 0,00 0,00 319.263,00 0,00 540.766,00 -221.503,00 Ansatz 2011 0,00 450.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840,00 19.457,00 476.297,00 69.160,00 47.651,00 40.150,00 3.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.361,00 315.936,00 0,00 0,00 0,00 315.936,00 0,00 0,00 0,00 315.936,00 0,00 534.299,00 -218.363,00 Plan 2012 0,00 450.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840,00 19.471,00 476.311,00 69.872,00 48.131,00 40.150,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.753,00 314.558,00 0,00 0,00 0,00 314.558,00 0,00 0,00 0,00 314.558,00 0,00 542.398,00 -227.840,00 Plan 2013 0,00 450.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 840,00 19.486,00 476.326,00 70.406,00 48.616,00 40.150,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162.972,00 313.354,00 0,00 0,00 0,00 313.354,00 0,00 0,00 0,00 313.354,00 0,00 550.085,00 -236.731,00 Der Haupteinnahmeposten sind die Gebühren für die Inanspruchnahme der Zentralen Leitstelle. Für deren Inanspruchnahme haben die im Rettungsdienst tätigen Hilfsorganisationen gemäß der seit dem 01.01.1996 gültigen Leitstellen-Gebührensatzung je Einsatz einen Betrag in Höhe von 19,74 EUR zu entrichten. Der Haus-
Teilergebnisplan Produkt 6022 Rettungsdienst Limburg - Weilburg haltsansatz betrug für das Jahr 2008 noch 412.000 EUR. Aufgrund der Überarbeitung der Gebührensatzung und der Erfahrungswerte aus der Vergangenheit führt dies nunmehr zu einem höheren Ansatz, welcher für die Jahre 2009-2012 mit 450.000 EUR veranschlagt wird. zu Nr. 03 Für den Rettungsdienstbereich Limburg-Weilburg wird das Navigations- und Ortungssystem "Tom Tom Webfleet" eingeführt. Die hierfür anfallenden Gebühren beinhalten die Kosten für die Nutzung des Tom Tom Webfleet-Dienstes einschließlich der GPRS-Kommunikationskosten. Es errechnen sich für 25 Rettungsfahrzeug zu einem Monatspreis von 19,90 EUR, somit mtl. 497,50 EUR. Multipliziert mit 12 Monaten errechnet sich ein Jahresbetrag von 5.970 EUR. Dieser Betrag liegt dem gerundeten Ansatz von 6.000 EUR zugrunde. zu Nr. 09 Dieser Posten besteht hauptsächlich aus den Benutzungsentgelten Dritter. Bis zum März 1998 hatte der Landkreis das Hausnotrufsystem betrieben. Dieses wurde an die Kreisverbände des Deutschen Roten Kreuzes in Limburg und Weilburg auf vertraglicher Basis zur eigenständigen Erledigung übertragen. Da die Zentrale Leitstelle Ansprechpartner der Hilferufe und damit in gewisser Form Leistungserbringer für die beauftragten Kreisverbände ist, wurde vertraglich vereinbart, dass je angeschlossenem Gerät eine mtl. Kostenpauschale von 2,56 EUR durch die Vertragspartner an den Kreis zu entrichten ist. Die Anzahl der angeschlossenen Ge- räte hat sich erhöht, so dass der Haushaltsansatz ebenfalls eine betragliche Veränderung von bisher 10.700 EUR auf 18.000 EUR in 2009 und nunmehr 19.443 EUR in 2010 und 19.457 EUR in 2011 erfahren hat. zu Nr. 13 Neben den diversen üblichen Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Telefon-, Reise-, Fort- und Weiterbildungskosten sowie Instandhaltungs- und Reparaturaufwendungen fallen hierunter als größere Posten die Kosten für Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige mit 12.000 EUR, die Kosten für den Verdienstausfall von ehrenamtlich Tätigen mit € 6.100 sowie die Aufwendungen für Berufskleidung und Arbeitsschutzmittel (Ausrüstungs- gegenstände) an. Leitende Notärzte/Organisatorische Leiter im Rettungsdienst sind als Ehrenbeamte zu bestellen. Ergänzend zu diesen Aufwendungen kommen die zu zahlenden Gebühren für die Nutzung des unter Ziffer 03 bereits beschriebenen Navigations- und Ortungs- systemes "Tom Tom Webfleet" als Kosten für Lizenzen und Konzessionen mit 6.000 EUR jährlich hinzu. zu Nr. 30 Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruch- nahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes IuK-Management für EDV- Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060. An dieser Stelle sollen als Beispiel die Personal- und Sachkosten der Zentralen Leitstelle aus dem Produkt 3060 - Brandschutz erwähnt sein, welche mit dem Produkt 6022 - Rettungsdienst verrechnet werden, weil hier die Gebühreneinnahmen für die Inanspruchnahme besagter Zentralen Leitstelle veranschlagt werden. Seite E 487
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Teilergebnisplan Produkt 6022 Rettungsdienst<br />
<strong>Limburg</strong> - <strong>Weilburg</strong><br />
Nr.<br />
01<br />
02<br />
03<br />
04<br />
05<br />
06<br />
07<br />
08<br />
09<br />
10<br />
11<br />
12<br />
13<br />
14<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
19<br />
20<br />
21<br />
22<br />
23<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
30<br />
31<br />
Bezeichnung<br />
Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
Bestandsveränderungen und andere akt.<br />
Eigenleistg.<br />
Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus<br />
ges.Uml.<br />
Erträge aus Transferleistungen<br />
Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />
u.allg.Uml.<br />
Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-<br />
Beitr.<br />
Sonstige ordentliche Erträge<br />
Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)<br />
Personalaufwendungen<br />
Versorgungsaufwendungen<br />
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse<br />
s.bes.Finanzaufw<br />
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.<br />
Transferaufwendungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.<br />
- 18)<br />
Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)<br />
Finanzerträge<br />
Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />
Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)<br />
Ordentliches <strong>Ergebnis</strong> (Pos. 20 + Pos. 23)<br />
Außerordentliche Erträge<br />
Außerordentliche Aufwendungen<br />
Außerordentliches <strong>Ergebnis</strong> (Pos. 25 ./. Pos.<br />
26)<br />
Erläuterungen<br />
zu Nr. 02<br />
Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.<br />
Erträge der internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen der internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Jahresergebnis nach internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Seite E 486<br />
<strong>Ergebnis</strong> 2008<br />
Ansatz<br />
2009<br />
0,00<br />
450.000,00<br />
6.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
18.010,00<br />
474.010,00<br />
92.809,00<br />
47.590,00<br />
40.138,00<br />
200,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
180.737,00<br />
293.273,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
293.273,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
293.273,00<br />
0,00<br />
328.124,00<br />
-34.851,00<br />
Ansatz<br />
2010<br />
0,00<br />
450.000,00<br />
6.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
19.443,00<br />
475.443,00<br />
68.454,00<br />
47.176,00<br />
40.150,00<br />
400,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
156.180,00<br />
319.263,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
319.263,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
319.263,00<br />
0,00<br />
540.766,00<br />
-221.503,00<br />
Ansatz<br />
2011<br />
0,00<br />
450.000,00<br />
6.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
840,00<br />
19.457,00<br />
476.297,00<br />
69.160,00<br />
47.651,00<br />
40.150,00<br />
3.400,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
160.361,00<br />
315.936,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
315.936,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
315.936,00<br />
0,00<br />
534.299,00<br />
-218.363,00<br />
Plan<br />
2012<br />
0,00<br />
450.000,00<br />
6.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
840,00<br />
19.471,00<br />
476.311,00<br />
69.872,00<br />
48.131,00<br />
40.150,00<br />
3.600,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
161.753,00<br />
314.558,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
314.558,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
314.558,00<br />
0,00<br />
542.398,00<br />
-227.840,00<br />
Plan<br />
2013<br />
0,00<br />
450.000,00<br />
6.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
840,00<br />
19.486,00<br />
476.326,00<br />
70.406,00<br />
48.616,00<br />
40.150,00<br />
3.800,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
162.972,00<br />
313.354,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
313.354,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
313.354,00<br />
0,00<br />
550.085,00<br />
-236.731,00<br />
Der Haupteinnahmeposten sind die Gebühren für die Inanspruchnahme der Zentralen Leitstelle. Für deren Inanspruchnahme haben die im Rettungsdienst tätigen<br />
Hilfsorganisationen gemäß der seit dem 01.01.1996 gültigen Leitstellen-Gebührensatzung je Einsatz einen Betrag in Höhe von 19,74 EUR zu entrichten. Der Haus-
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