Ergebnis - Landkreis Limburg-Weilburg
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Teilergebnisplan Produkt 6020 Selbsthilfeförderung / Psychosoziale Koordination / Sonstiges Limburg - Weilburg Nr. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Bezeichnung Privatrechtliche Leistungsentgelte Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. Erträge aus Transferleistungen Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26) Erläuterungen Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. Erträge der internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen Seite E 480 Ergebnis 2008 Ansatz 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.606,00 0,00 995,00 23.601,00 58.380,00 30.615,00 19.936,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 119.431,00 -95.830,00 0,00 0,00 0,00 -95.830,00 0,00 0,00 0,00 -95.830,00 0,00 12.513,00 -108.343,00 Ansatz 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.606,00 0,00 1.948,00 24.554,00 62.221,00 31.763,00 23.944,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 128.428,00 -103.874,00 0,00 0,00 0,00 -103.874,00 0,00 0,00 0,00 -103.874,00 0,00 13.817,00 -117.691,00 Ansatz 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.606,00 0,00 1.968,00 24.574,00 62.860,00 32.085,00 23.944,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 129.389,00 -104.815,00 0,00 0,00 0,00 -104.815,00 0,00 0,00 0,00 -104.815,00 0,00 14.137,00 -118.952,00 Plan 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.606,00 0,00 1.988,00 24.594,00 63.507,00 32.410,00 23.944,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 130.361,00 -105.767,00 0,00 0,00 0,00 -105.767,00 0,00 0,00 0,00 -105.767,00 0,00 14.360,00 -120.127,00 Plan 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.606,00 0,00 2.008,00 24.614,00 64.029,00 32.739,00 23.944,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 131.212,00 -106.598,00 0,00 0,00 0,00 -106.598,00 0,00 0,00 0,00 -106.598,00 0,00 14.573,00 -121.171,00 Der Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge forderte bereits 1998 in einem Empfehlungspapier die Kommunen und Landesministerien auf, durch ver- besserte kommunale Rahmenbedingungen zur Absicherung der Selbsthilfeförderung beizutragen. Danach soll die Engagementbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger und das soziale Klima durch die Einrichtung und Verstetigung struktureller Rahmenbedingungen und die Zuständigkeit für die Festlegung von Zuständig-
Teilergebnisplan Produkt 6020 Selbsthilfeförderung / Psychosoziale Koordination / Sonstiges Limburg - Weilburg keiten für die Selbsthilfeförderung durch landeseinheitliche Richtlinien unterstützt werden. Hier betätigt sich der hiesige Kreis seit 1987 mit einer Selbsthilfe- kontaktstelle, um entsprechende Angebote zu unterbreiten und ggf. auch Kontakte verschiedener Gruppen zusammenzuführen. Ferner unterstützt er die Selbst- hilfegruppen durch Selbsthilfetage, einzel- oder gruppenbezogene Zuschüsse bzw. die Erstellung von Drucksachen, Plakaten oder Handzetteln. zu Nr. 07 Diese Position stellt die Zuweisung für die Selbsthilfekontaktstelle durch die Krankenkasse aufgrund des § 20 c des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) dar. Kalkuliert wurde auf der Grundlage der Bewilligung 2009. zu Nr. 09 Wenn Mitarbeiter der Kreisverwaltung (Beamte wie auch Beschäftigte) von der Möglichkeit der Altersteilzeitregelung Gebrauch machen, werden während der Arbeitszeitphase der bzw. des Bediensteten entsprechende Rückstellungen gebildet, welche wiederum in der anschließenden Freizeitphase aufgelöst werden und in den jeweiligen Teilergebnisplan eines Produktes als sonstige ordentliche Erträge einfließen. zu Nr. 13 Neben den diversen üblichen Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Telefon-, Reise-, Fort- und Weiterbildungskosten, Aufwendungen für andere Beratungsleistungen (Unterstützung von Selbsthilfegruppen und Sonstiges) fallen hierunter als größere Posten die Kosten für sonstige Aufwendungen für Repräsentation (Selbsthilfetag und diverse Fahrten) sowie die Aufwendungen für Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Unterstützung von Selbsthilfegruppen: Schiede 17) an. zu Nr. 15 Dieser Betrag stellt Laufende Zuschüsse (Einzel- bzw. Gruppenbezogen) für die Unterstützung von Selbsthilfegruppen dar. zu Nr. 30 Seite E 481 Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruch- nahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes IuK-Management für EDV- Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.
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Teilergebnisplan Produkt 6020 Selbsthilfeförderung / Psychosoziale Koordination / Sonstiges<br />
<strong>Limburg</strong> - <strong>Weilburg</strong><br />
Nr.<br />
01<br />
02<br />
03<br />
04<br />
05<br />
06<br />
07<br />
08<br />
09<br />
10<br />
11<br />
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22<br />
23<br />
24<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
29<br />
30<br />
31<br />
Bezeichnung<br />
Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
Bestandsveränderungen und andere akt.<br />
Eigenleistg.<br />
Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus<br />
ges.Uml.<br />
Erträge aus Transferleistungen<br />
Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />
u.allg.Uml.<br />
Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-<br />
Beitr.<br />
Sonstige ordentliche Erträge<br />
Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)<br />
Personalaufwendungen<br />
Versorgungsaufwendungen<br />
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse<br />
s.bes.Finanzaufw<br />
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.<br />
Transferaufwendungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.<br />
- 18)<br />
Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)<br />
Finanzerträge<br />
Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />
Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)<br />
Ordentliches <strong>Ergebnis</strong> (Pos. 20 + Pos. 23)<br />
Außerordentliche Erträge<br />
Außerordentliche Aufwendungen<br />
Außerordentliches <strong>Ergebnis</strong> (Pos. 25 ./. Pos.<br />
26)<br />
Erläuterungen<br />
Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.<br />
Erträge der internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen der internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Jahresergebnis nach internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Seite E 480<br />
<strong>Ergebnis</strong> 2008<br />
Ansatz<br />
2009<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
22.606,00<br />
0,00<br />
995,00<br />
23.601,00<br />
58.380,00<br />
30.615,00<br />
19.936,00<br />
0,00<br />
10.500,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
119.431,00<br />
-95.830,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-95.830,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-95.830,00<br />
0,00<br />
12.513,00<br />
-108.343,00<br />
Ansatz<br />
2010<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
22.606,00<br />
0,00<br />
1.948,00<br />
24.554,00<br />
62.221,00<br />
31.763,00<br />
23.944,00<br />
0,00<br />
10.500,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
128.428,00<br />
-103.874,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-103.874,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-103.874,00<br />
0,00<br />
13.817,00<br />
-117.691,00<br />
Ansatz<br />
2011<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
22.606,00<br />
0,00<br />
1.968,00<br />
24.574,00<br />
62.860,00<br />
32.085,00<br />
23.944,00<br />
0,00<br />
10.500,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
129.389,00<br />
-104.815,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-104.815,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-104.815,00<br />
0,00<br />
14.137,00<br />
-118.952,00<br />
Plan<br />
2012<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
22.606,00<br />
0,00<br />
1.988,00<br />
24.594,00<br />
63.507,00<br />
32.410,00<br />
23.944,00<br />
0,00<br />
10.500,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
130.361,00<br />
-105.767,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-105.767,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-105.767,00<br />
0,00<br />
14.360,00<br />
-120.127,00<br />
Plan<br />
2013<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
22.606,00<br />
0,00<br />
2.008,00<br />
24.614,00<br />
64.029,00<br />
32.739,00<br />
23.944,00<br />
0,00<br />
10.500,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
131.212,00<br />
-106.598,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-106.598,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-106.598,00<br />
0,00<br />
14.573,00<br />
-121.171,00<br />
Der Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge forderte bereits 1998 in einem Empfehlungspapier die Kommunen und Landesministerien auf, durch ver-<br />
besserte kommunale Rahmenbedingungen zur Absicherung der Selbsthilfeförderung beizutragen. Danach soll die Engagementbereitschaft der Bürgerinnen und<br />
Bürger und das soziale Klima durch die Einrichtung und Verstetigung struktureller Rahmenbedingungen und die Zuständigkeit für die Festlegung von Zuständig-