Ergebnis - Landkreis Limburg-Weilburg
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Teilergebnisplan Produkt 1051 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) Limburg - Weilburg Nr. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Bezeichnung Privatrechtliche Leistungsentgelte Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. Erträge aus Transferleistungen Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26) Erläuterungen zu Nr. 13 Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. Erträge der internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen Seite E 46 Ergebnis 2008 Ansatz 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.780,00 9.098,00 2.288,00 0,00 1.640.000,00 111.271,00 0,00 0,00 1.776.437,00 -1.776.437,00 0,00 0,00 0,00 -1.776.437,00 0,00 0,00 0,00 -1.776.437,00 0,00 1.542,00 -1.777.979,00 Ansatz 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.481,00 7.937,00 2.269,00 0,00 1.600.000,00 112.000,00 0,00 0,00 1.731.687,00 -1.731.687,00 0,00 0,00 0,00 -1.731.687,00 0,00 0,00 0,00 -1.731.687,00 0,00 1.715,00 -1.733.402,00 Ansatz 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.581,00 8.017,00 2.269,00 0,00 1.600.000,00 112.000,00 0,00 0,00 1.731.867,00 -1.731.867,00 0,00 0,00 0,00 -1.731.867,00 0,00 0,00 0,00 -1.731.867,00 0,00 1.756,00 -1.733.623,00 Plan 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.682,00 8.097,00 2.269,00 0,00 1.600.000,00 112.000,00 0,00 0,00 1.732.048,00 -1.732.048,00 0,00 0,00 0,00 -1.732.048,00 0,00 0,00 0,00 -1.732.048,00 0,00 1.788,00 -1.733.836,00 Unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist ein mannigfaltiges Spektrum von Einzelpositionen wie beispielsweise Aufwendungen für Büro- material und Drucksachen der Verwaltung sowie für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung, die Porto- und Versandkosten wie auch die Telefon- Plan 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.784,00 8.178,00 2.269,00 0,00 1.600.000,00 112.000,00 0,00 0,00 1.732.231,00 -1.732.231,00 0,00 0,00 0,00 -1.732.231,00 0,00 0,00 0,00 -1.732.231,00 0,00 1.820,00 -1.734.051,00
Teilergebnisplan Produkt 1051 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) Limburg - Weilburg kosten zusammengefasst. Des Weiteren beinhalten die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen noch die Aufwendungen für die Reisekosten der Mitarbeiter. zu Nr. 15 Die Zuweisung an die LNG verringert sich im Haushaltsjahr 2010 und voraussichtlich auch im Haushalt 2011 gegenüber dem Vorjahr um 40.000 EUR auf nunmehr 1.600.000 EUR. Der Haushaltsansatz setzt sich dabei aus den folgenden Einzelbeträgen zusammen: Schienenpersonennahverkehr 300.000 EUR Regionalbusnahverker 100.000 EUR Umlage an LNG 170.000 EUR Zuweisung an LNG (Verlustausgleich privater ÖPNV) 450.000 EUR Umlage Regionalverkehr RMV (Verlustausgleich) 580.000 EUR Summe 1.600.000 EUR Die Zuweisung an die LNG zum Verlustausgleich privater ÖPNV ist als Aufwendung für den lokalen und überörtlichen Verkehr zu sehen, für welchen die Zu- ständigkeit beim Aufgabenträger Landkreis Limburg-Weilburg liegt. Hiervon entfallen ca. 75 % auf die Beförderung von Schülern. zu Nr. 16 Der Landkreis Limburg-Weilburg ist Gesellschafter der Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH. Die RMV erhebt diesbezüglich von ihren Gesellschaftern eine Um- lage mit dem Ziel der Deckung ihrer Ausgaben. Die Umlage bemisst sich dabei nach der jeweiligen Einwohnerzahl und beträgt derzeit 0,60 EUR je Einwohner zzgl. der MwSt. auf den steuerpflichtigen Anteil der Umlage von 29,1 %. zu Nr. 30 Seite E 47 Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in An- spruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruch- nahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes IuK-Management für EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.
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Teilergebnisplan Produkt 1051 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)<br />
<strong>Limburg</strong> - <strong>Weilburg</strong><br />
kosten zusammengefasst.<br />
Des Weiteren beinhalten die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen noch die Aufwendungen für die Reisekosten der Mitarbeiter.<br />
zu Nr. 15<br />
Die Zuweisung an die LNG verringert sich im Haushaltsjahr 2010 und voraussichtlich auch im Haushalt 2011 gegenüber dem Vorjahr um 40.000 EUR auf nunmehr<br />
1.600.000 EUR. Der Haushaltsansatz setzt sich dabei aus den folgenden Einzelbeträgen zusammen:<br />
Schienenpersonennahverkehr 300.000 EUR<br />
Regionalbusnahverker 100.000 EUR<br />
Umlage an LNG 170.000 EUR<br />
Zuweisung an LNG (Verlustausgleich privater ÖPNV) 450.000 EUR<br />
Umlage Regionalverkehr RMV (Verlustausgleich) 580.000 EUR<br />
Summe 1.600.000 EUR<br />
Die Zuweisung an die LNG zum Verlustausgleich privater ÖPNV ist als Aufwendung für den lokalen und überörtlichen Verkehr zu sehen, für welchen die Zu-<br />
ständigkeit beim Aufgabenträger <strong>Landkreis</strong> <strong>Limburg</strong>-<strong>Weilburg</strong> liegt. Hiervon entfallen ca. 75 % auf die Beförderung von Schülern.<br />
zu Nr. 16<br />
Der <strong>Landkreis</strong> <strong>Limburg</strong>-<strong>Weilburg</strong> ist Gesellschafter der Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH. Die RMV erhebt diesbezüglich von ihren Gesellschaftern eine Um-<br />
lage mit dem Ziel der Deckung ihrer Ausgaben. Die Umlage bemisst sich dabei nach der jeweiligen Einwohnerzahl und beträgt derzeit 0,60 EUR je Einwohner<br />
zzgl. der MwSt. auf den steuerpflichtigen Anteil der Umlage von 29,1 %.<br />
zu Nr. 30<br />
Seite E 47<br />
Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in An-<br />
spruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruch-<br />
nahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung,<br />
die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes IuK-Management für<br />
EDV-Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.