Ergebnis - Landkreis Limburg-Weilburg
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Teilergebnisplan Produkt 6010 Gutachten und Stellungnahmen Limburg - Weilburg Gebühren entfällt gut die Hälfte auf das Produkt 6010, der Rest auf die Produkte 6013 mit ca. 14 % und 6014 mit ca. 32 %. Ausgaben entstehen für Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel und den übrigen sonstigen Materialaufwand, wie z.B. die Wartung von medizinischem Gerät, welches für die übertragenen Aufgaben vorgehalten werden muss, aber auch Mittel für die Anschaffung und die Reparatur von geringwertigen Vermögens- gegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG). Aufwendungen bilden die Vergütung und die Auslagen für die Sozialpsychiatrischen Dienste. Durch die Tätigkeit der Jugendzahnärztin als Patenschafts- ärztin in Kindergärten entstehen jedoch auch Erstattungen, ferner auch durch Entgelte für die Geschäftsführung des Arbeitskreises Jugendzahnpflege oder Zuweisungen für die sportärztliche Beratungsstelle. zu Nr. 02 Das Gesamtaufkommen der öffentlich-rechtlichen Verwaltungsgebühren in Höhe von rund 255.000 EUR verteilt sich auf die Kostenstellen 6010100 (Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen), 6010130 (Sozialmedizinische Stellungnahmen), 6010140 (Zahnärztliche Stellungnahmen), 6013000 (Seuchenwesen, Gesundheitsaufsicht, Umwelthygiene), 6014100 (Betriebsärztliche Versorgung) und 6014110 (Sicherheitstechnische Versorgung) zu Nr. 03 Wie bereits im dritten Absatz der vorangestellten allgemeinen Erläuterung handelt es sich hierbei um Einnahmen im Bereich des Kostenträgers 601014, Gutachten und Stellungnahmen, Zahnärztliche Stellungnahmen. Die Tätigkeit der Jugendzahnärztin als Patenschaftsärztin in Kindergärten wird durch die Krankenkassen bzw. im Verteilungsverfahren durch die Kassenzahnärztliche Vereinigung Hessen vergütet (€ 1.604), ferner wird durch eine Pauschalregelung das Entgelt für die Geschäftsführung des Arbeitskreises Jugendzahnpflege (€ 5.113) vereinnahmt. Beide Ansätze ergeben die Summe in Höhe von € 6.717. zu Nr. 07 Dieser Ansatz ist dem Kostenträger 601015 Gutachten und Stellungnahmen, Sportmedizinische Untersuchungen zuzuordnen. Hierdurch sind die Erstattungen bzw. Zuweisungen für die sportärztliche Beratungsstelle abgebildet. Pro Untersuchung werden rund € 25,- erstattet. Kalkuliert wurde mit 40 Untersuchun- gen für das Jahr 2010. Der Ansatz bleibt bis zum Haushaltsjahr 2013 betraglich unverändert. zu Nr. 09 Wenn Mitarbeiter der Kreisverwaltung (Beamte wie auch Beschäftigte) von der Möglichkeit der Altersteilzeitregelung Gebrauch machen, werden während der Arbeitszeitphase der bzw. des Bediensteten entsprechende Rückstellungen gebildet, welche wiederum in der anschließenden Freizeitphase aufgelöst werden und in den jeweiligen Teilergebnisplan eines Produktes als sonstige ordentliche Erträge einfließen. zu Nr. 13 Neben den diversen üblichen Aufwendungen für Büromaterial, Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur, Telefon-, Reise-, Fort- und Weiterbildungskosten und der fachspezifisch durch die Vorhaltung von medizinischem Gerät bedingten Instandhaltungs- und Wartungskosten nebst des Materialaufwandes fallen hierunter als größere Posten die Kosten für Praxis- und Laborbedarf sowie Arzneimittel bei den Kostenträgern 601010 (Amtsärztliche Gutachten und Stellung- nahmen), 601013 (Sozialmedizinische Stellungnahmen), 601014 (Zahnärztliche Stellungnahmen), 601015 (Sportmedizinsiche Untersuchungen) und für Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (Vergütungen und Auslagen für Sozialpsychiatrische Dienste) beim Kostenträger 601011 an. zu Nr. 14 Es handelt sich hierbei um den Ansatz der Abschreibung auf Betriebsausstattung. Durch den Fachbereich (FB) VI wurden im Zeitraum 2006-2009 u.a. medi- zinische Geräte (Perimetermessstation, Hörtestgerät, Personenwaage, Spirometer und Ergometer) im Gesamtwert von rund € 26.200 angeschafft. Deren Ab- schreibung wird auf einen Zeitraum von 8 Jahren umgelegt. Diese Abschreibung wiederum wird nach einem Schlüssel des FB VI auf die Kostenstellen 6010100 (Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen), 6010130 (Sozialmedizinische Stellungnahmen), 6010140 (Zahnärztliche Stellungnahmen), 6013000 (Seuchenwesen, Gesundheitsaufsicht, Umwelthygiene), 6014100 (Betriebsärztliche Versorgung) und 6014110 (Sicherheitstechnische Versorgung) verteilt. zu Nr. 30 Seite E 462 Zur Dokumentation von bestimmten Querschnittsleistungen, die für die gesamte Verwaltung erbracht werden, werden bei dem jeweiligen Produkt die in Anspruch genommenen Personal- und Sachleistungen als Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (ILV) veranschlagt. Hierzu gehören die Inanspruch- nahme von zentralen Serviceleistungen der Verwaltung (z.B. Telefonzentrale, Druckerei, Poststelle), die Kosten für die Beschaffung der Büroausstattung, die Nutzung von Räumlichkeiten des Verwaltungsgebäudes (fiktive Miete, Nebenkosten) sowie die Inanspruchnahme des Fachdienstes IuK-Management für EDV- Dienstleistungen einschließlich der zur Verfügungstellung der Hard- und Software. Siehe hierzu auch Erläuterungen bei den Produkten 2040 und 2060.
Teilfinanzplan Produkt 6010 Gutachten und Stellungnahmen Limburg - Weilburg Nr. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Bezeichnung 20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm. 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm. (davon: Einz. aus der Tilgung von gewährten Krediten) (davon: Einz. aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis 23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22) 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen Budget: 01_INVEST Investitionen Produktbereich 01 26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm. (davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. - zuschüsse) 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlung aus der Gewährung von Krediten) (davon: Erläuterungen zu Nr. 33 Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin 28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27) Ergebnis 2008 Ansatz 2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.380,00 Ansatz 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.380,00 Ansatz 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.980,00 Plan 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.980,00 Die Bezeichnung der jeweiligen Sachkonten lautet: Zugänge geringwertiger Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG). Mit den Ansätzen wird die Beschaffung und Reparatur von medizinischem Gerät, Wäsche und Kleidung finanziert. Der Betrag setzt sich aus mehreren Mittelanmeldungen zusammen. Diese sind folgenden Kostenstellen zugeordnet: Amtsärztl. Gutachten und Stellungnahmen (Kostenstelle 6010100), Sozialmedizinische Stellungnahmen (Kostenstelle 6010130) und Zahnärztliche Stellungnahmen (Kostenstelle 6010140). Zusätzlich befinden sich in der Summe für die Jahre 2009 und 2010 noch Ansätze für die Anschaffung von Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenständen im Fachbereich VI - Gesundheit. Seite E 463 Plan 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.980,00
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Teilfinanzplan Produkt 6010 Gutachten und Stellungnahmen<br />
<strong>Limburg</strong> - <strong>Weilburg</strong><br />
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Bezeichnung<br />
20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie<br />
Invest.Beiträge<br />
21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.des<br />
Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.<br />
22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanz.Anl.Verm.<br />
(davon: Einz. aus der Tilgung von<br />
gewährten Krediten)<br />
(davon: Einz.<br />
aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Finanzdis<br />
23 Summe Einzahlungen aus<br />
Investitionstätigkeit (Pos. 20 - 22)<br />
24 Auszahlungen für den Erwerb von<br />
Grundstücken und Gebäuden<br />
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen<br />
Budget: 01_INVEST Investitionen<br />
Produktbereich 01<br />
26 Ausz.f.Investitionen in das<br />
sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.<br />
(davon: Auszahl.f.akt.Invest.Zuw .u. -<br />
zuschüsse)<br />
27 Auszahlungen für Investitionen in das<br />
Finanzanlagevermögen<br />
(davon: Auszahlung aus der Gewährung<br />
von Krediten)<br />
(davon:<br />
Erläuterungen<br />
zu Nr. 33<br />
Ausz.aufgr.v.Finanzmittelanl.i.Rahmen d.kurzfr.Fin<br />
28 Summe Auszahlungen aus<br />
Investitionstätigkeit (Pos. 24 - 27)<br />
<strong>Ergebnis</strong> 2008<br />
Ansatz<br />
2009<br />
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Die Bezeichnung der jeweiligen Sachkonten lautet: Zugänge geringwertiger Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung (GWG). Mit den<br />
Ansätzen wird die Beschaffung und Reparatur von medizinischem Gerät, Wäsche und Kleidung finanziert.<br />
Der Betrag setzt sich aus mehreren Mittelanmeldungen zusammen. Diese sind folgenden Kostenstellen zugeordnet: Amtsärztl. Gutachten und Stellungnahmen<br />
(Kostenstelle 6010100), Sozialmedizinische Stellungnahmen (Kostenstelle 6010130) und Zahnärztliche Stellungnahmen (Kostenstelle 6010140).<br />
Zusätzlich befinden sich in der Summe für die Jahre 2009 und 2010 noch Ansätze für die Anschaffung von Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenständen im<br />
Fachbereich VI - Gesundheit.<br />
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Plan<br />
2013<br />
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