Ergebnis - Landkreis Limburg-Weilburg
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Teilergebnisplan Kostenstelle 5007060 Gesamtschulen Joh.-Chr.-Senckenberg-Schule Villmar Limburg - Weilburg Nr. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Bezeichnung Privatrechtliche Leistungsentgelte Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Kostenersatzleistungen und -erstattungen Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg. Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml. Erträge aus Transferleistungen Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml. Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.- Beitr. Sonstige ordentliche Erträge Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl. Transferaufwendungen Sonstige ordentliche Aufwendungen Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. - 18) Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19) Finanzerträge Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22) Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26) Erläuterungen Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez. Erträge der internen Leistungsbeziehungen Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen Seite E 376 Ergebnis 2008 Ansatz 2009 Die Johann-Christian-Senckenberg-Schule ist auf die Schulstandorte Villmar und Runkel verteilt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00 60.567,00 4.377,00 280.775,00 1.238,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 374.957,00 -346.957,00 0,00 0,00 0,00 -346.957,00 0,00 0,00 0,00 -346.957,00 0,00 33.679,00 -380.636,00 Ansatz 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00 61.173,00 4.421,00 287.151,00 1.839,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 382.584,00 -354.584,00 0,00 0,00 0,00 -354.584,00 0,00 0,00 0,00 -354.584,00 0,00 35.014,00 -389.598,00 Plan 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00 61.784,00 4.466,00 291.139,00 2.389,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 387.778,00 -359.778,00 0,00 0,00 0,00 -359.778,00 0,00 0,00 0,00 -359.778,00 0,00 35.809,00 -395.587,00 Plan 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00 62.403,00 4.511,00 297.309,00 2.905,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 395.128,00 -367.128,00 0,00 0,00 0,00 -367.128,00 0,00 0,00 0,00 -367.128,00 0,00 36.304,00 -403.432,00 Das Gebäude der Grundschule Villmar und das dazugehörige ehemalige Hausmeisterhaus in der Sudetenstr. 2-4 wurden 1954 in Mauerwerksbauweise mit Sattel-
Teilergebnisplan Kostenstelle 5007060 Gesamtschulen Joh.-Chr.-Senckenberg-Schule Villmar Limburg - Weilburg dächern und einer Schiefereindeckung errichtet. Im Jahr 1969 wurden in der Ferdinand-Dirichs-Straße die Gebäude der Haupt- und Realschule einschl. Sport- halle und dem ehemaligen Hausmeisterhaus in Massivbauweise mit Flachdächern errichtet. Die Summe aller Grundstücksflächen beläuft sich auf 93.065 m². Die gesamten Nutzflächen einschl. Verkehrsflächen belaufen sich auf insgesamt 5.668,21 m². Davon entfallen auf das Grundschulgebäude 1.227,15 m². Die Sport- halle hat eine Nutzfläche von 879 m². Der Bruttorauminhalt von sämtlichen Gebäuden an beiden Standorten in Villmar beträgt 25.284,82 mü. Die befestigten Verkehrsflächen haben eine Größe von insgesamt 11.477,60 m². 2009 wurde mit der energetischen Sanierung des Schulgebäudes begonnen. Im Schuljahr 2008/2009 besuchten insgesamt 489 Schülerinnen und Schüler in 18 gebildeten Klassen die Schule in Villmar. Für das Schuljahr 2009/2010 wurde eine Schülerzahl von 425 ermittelt. Diese Schule bietet eine Ganztagsbetreuung an. Das Land Hessen bewilligt eine staatliche Zuwendung zur zweckgebundenen Finanzierung von Personal- und Sachkosten, die zur Durchführung des Ganztagsangebotsprojektes der Schulen erforderlich ist. Es handelt sich hierbei um durchlaufende Gelder, die zur weiteren Verwendung an den jeweiligen Trägerverein weitergeleitet werden. Die Auszahlung erfolgt vom Land jeweils zum Schulhalbjahr. Es werden abhängig von der Größe der Schule bzw. der Schülerzahl entweder eine halbe Stelle mit 23.000 EUR oder eine ganze Stelle mit 46.000 EUR bezuschusst. In Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind für das Haushaltsjahr 2010 Nebenkosten in Höhe von 66.850 EUR und Mieten in Höhe von 146.047 EUR enthalten. Die Miete setzt sich zusammen aus den Aufwendungen für Bauunterhaltung in Höhe von 40.000 EUR, für Anmietungen 350 EUR und dem Anteil an den sonstigen Kosten in Höhe von 105.697 EUR. Für das Haushaltsjahr 2011 belaufen sich die Nebenkosten auf 67.500 EUR und die Mieten auf 153.928 EUR (für Bauunterhaltung = 40.000 EUR; für Anmietungen = 350 EUR; für sonstige Kosten = 113.578 EUR). Bei der Johann-Christian-Senckenberg-Schule handelt es sich seit dem Schuljahr 08/09 um eine integrierte Gesamtschule. Die entsprechende Produktzuordnung erfolgt ab dem Haushalt 2010. Im Haushalt 2009 wurde die Johann-Christian-Senckenberg-Schule im Produkt 5003 - Realschulen - ausgewiesen. Nach dem Modell der "Verläßlichen Halbtagsschule" wird in Trägerschaft des Fördervereins eine Betreuungsmaßnahme durchgeführt. Jährlich werden hierfür vom Land 5.000 EUR zur Verfügung gestellt. Seite E 377
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Teilergebnisplan Kostenstelle 5007060 Gesamtschulen Joh.-Chr.-Senckenberg-Schule Villmar<br />
<strong>Limburg</strong> - <strong>Weilburg</strong><br />
Nr.<br />
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30<br />
31<br />
Bezeichnung<br />
Privatrechtliche Leistungsentgelte<br />
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br />
Kostenersatzleistungen und -erstattungen<br />
Bestandsveränderungen und andere akt.<br />
Eigenleistg.<br />
Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus<br />
ges.Uml.<br />
Erträge aus Transferleistungen<br />
Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke<br />
u.allg.Uml.<br />
Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-<br />
Beitr.<br />
Sonstige ordentliche Erträge<br />
Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)<br />
Personalaufwendungen<br />
Versorgungsaufwendungen<br />
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen<br />
Abschreibungen<br />
Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse<br />
s.bes.Finanzaufw<br />
Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.<br />
Transferaufwendungen<br />
Sonstige ordentliche Aufwendungen<br />
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos.<br />
- 18)<br />
Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)<br />
Finanzerträge<br />
Zinsen und ähnliche Aufwendungen<br />
Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)<br />
Ordentliches <strong>Ergebnis</strong> (Pos. 20 + Pos. 23)<br />
Außerordentliche Erträge<br />
Außerordentliche Aufwendungen<br />
Außerordentliches <strong>Ergebnis</strong> (Pos. 25 ./. Pos.<br />
26)<br />
Erläuterungen<br />
Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.<br />
Erträge der internen Leistungsbeziehungen<br />
Aufwendungen der internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Jahresergebnis nach internen<br />
Leistungsbeziehungen<br />
Seite E 376<br />
<strong>Ergebnis</strong> 2008<br />
Ansatz<br />
2009<br />
Die Johann-Christian-Senckenberg-Schule ist auf die Schulstandorte Villmar und Runkel verteilt.<br />
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Ansatz<br />
2010<br />
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28.000,00<br />
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28.000,00<br />
60.567,00<br />
4.377,00<br />
280.775,00<br />
1.238,00<br />
28.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
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374.957,00<br />
-346.957,00<br />
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-346.957,00<br />
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-346.957,00<br />
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33.679,00<br />
-380.636,00<br />
Ansatz<br />
2011<br />
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28.000,00<br />
0,00<br />
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28.000,00<br />
61.173,00<br />
4.421,00<br />
287.151,00<br />
1.839,00<br />
28.000,00<br />
0,00<br />
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0,00<br />
382.584,00<br />
-354.584,00<br />
0,00<br />
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-354.584,00<br />
0,00<br />
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-354.584,00<br />
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35.014,00<br />
-389.598,00<br />
Plan<br />
2012<br />
0,00<br />
0,00<br />
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0,00<br />
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28.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
28.000,00<br />
61.784,00<br />
4.466,00<br />
291.139,00<br />
2.389,00<br />
28.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
387.778,00<br />
-359.778,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-359.778,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-359.778,00<br />
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35.809,00<br />
-395.587,00<br />
Plan<br />
2013<br />
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0,00<br />
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0,00<br />
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0,00<br />
28.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
28.000,00<br />
62.403,00<br />
4.511,00<br />
297.309,00<br />
2.905,00<br />
28.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
395.128,00<br />
-367.128,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
-367.128,00<br />
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-367.128,00<br />
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36.304,00<br />
-403.432,00<br />
Das Gebäude der Grundschule Villmar und das dazugehörige ehemalige Hausmeisterhaus in der Sudetenstr. 2-4 wurden 1954 in Mauerwerksbauweise mit Sattel-
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